Zhanagul Kurbanova
2022-02-01T10:04:51Z
2022-02-01T10:15:46Z
16.00
11130
28800
32767
32767
30
18
False
False
|
|
|
|
|
|
Приложение 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Паспорт организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
Вид документа: полугодовое уточнение план развития |
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Информация |
|
Полный юридический адрес |
Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., Коргальжинское шоссе, д.13/2 |
|
Полный фактический адрес |
Республика Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., Коргальжинское шоссе, 13/2, н.п 2 тел: 701703, факс: 709670, e-mail: info@emcrk.kz, веб-сайт: www.emcrk.kz |
|
Контактные телефоны |
|
|
Электронный адрес (e-mail), сайт |
info@emcrk.kz, s.ayabekova@emcrk.kz, sablai@bk.ru |
|
БИН (бизнес-идентификационный номер) |
130240021888 |
|
Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности) |
Отрасль-Прочая деятельность по охране здоровья |
|
Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций) |
51975157 |
|
Организационно-правовая форма |
Госпредприятие на праве хоз. ведения |
|
Краткая история создания: |
Постановление Правительства Республики Казахстан, в соответствии с которым создана Организация |
№ 1724 от 29.12.2012 |
|
Виды деятельности (в соответствии с Уставом) |
В соответствии с лицензией от 12.05.2017 г. №17008621 основной вид деятельности - Медицинская деятельность. Подвиды:- Скорая медицинская помощь и (или) санитарноя авиация- Первичная медико-санитарная помощь - Скорая медицинская помощь - Квалифицированная помощь -Доврачебная помощь |
|
Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции |
Дата госрегистрации: 24.04.2019, № госрегистрации: 9002-1901-03-ГП, Дата первичной госрегистрации: 19.02.2013 |
|
Является ли субъектом естественной монополии |
сфера естественной монополии |
нет |
|
|
|
|
вид регулируемых услуг (товаров, работ) |
нет |
|
|
|
|
основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий |
нет |
|
|
|
|
Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение |
Занимаемая доля на рынке в % |
Вид деятельности |
Географические границы |
|
|
|
|
|
нет |
|
|
|
|
|
Является ли природопользователем |
Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение |
нет |
|
|
|
|
от |
|
|
|
|
|
№ |
|
|
|
|
|
Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган) |
от |
|
|
|
|
|
№ |
|
|
|
|
|
Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт) |
от |
|
|
|
|
|
№ |
|
|
|
|
|
Характеристика природопользования |
постоянное |
|
временное |
|
|
|
|
|
отчуждаемое |
|
неотчуждаемое |
|
|
|
|
|
первичное |
|
вторичное |
|
|
|
|
|
возмездное |
|
безвозмездное |
|
|
|
|
|
Является ли недропользователем |
Операции по недропользованию |
Вид операции |
нет |
|
|
|
|
Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение) |
|
|
|
|
|
Контракт (разрешение) |
от |
|
|
|
|
|
№ |
|
|
|
|
|
Вид операции |
нет |
|
|
|
|
Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение) |
|
|
|
|
|
Контракт (разрешение) |
от |
|
|
|
|
|
№ |
|
|
|
|
|
Является ли водопользователем |
Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение |
нет |
|
|
|
|
от |
|
|
|
|
|
№ |
|
|
|
|
|
Характеристика водопользования |
постоянное |
|
временное |
|
|
|
|
|
отчуждаемое |
|
неотчуждаемое |
|
|
|
|
|
первичное |
|
вторичное |
|
|
|
|
|
Является ли землепользователем |
Решение на право землепользования, орган принявший решение |
нет |
|
|
|
|
от |
|
|
|
|
|
№ |
|
|
|
|
|
Характеристика землепользователя |
постоянное |
|
временное |
|
|
|
|
|
отчуждаемое |
|
неотчуждаемое |
|
|
|
|
|
первичное |
|
вторичное |
|
|
|
|
|
возмездное |
|
безвозмездное |
|
|
|
|
|
Является ли лесопользователем |
долгосрочное лесопользование |
Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор ), орган, заключивший договор |
нет |
|
|
|
|
от |
|
|
|
|
|
№ |
|
|
|
|
|
временное лесопользование |
Лесной билет, орган, его выдавший |
нет |
|
|
|
|
от |
|
|
|
|
|
№ |
|
|
|
|
|
Уставный капитал: |
В соответствии с уставом (тыс. тенге) |
47434 |
|
Неоплаченный (тыс. тенге) |
|
|
Количество акций |
Объявленные |
Размещенные |
Выкупленные |
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
Простые акции |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
в государственной собственности |
Х |
|
Х |
|
|
|
|
в частной собственности |
Х |
|
Х |
|
|
|
|
Привилегированные акции |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
в государственной собственности |
Х |
|
Х |
|
|
|
|
в частной собственности |
Х |
|
Х |
|
|
|
|
Стоимость и доходность одной акции |
2019 |
2020 |
2021 |
|
|
|
|
(факт отчетного финансового года) |
(оценка текущего финансового года) |
(утвержденный/уточненный план/оценка/факт) |
|
|
|
|
Стоимость одной акции |
|
|
|
|
|
|
|
Доходность одной акции |
общая |
|
|
|
|
|
|
|
без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям |
|
|
|
|
|
|
|
Темп прироста стоимости одной акции |
|
|
|
|
|
Сведения о регистраторе |
|
|
|
|
|
Доли в уставном капитале (ТОО), % |
Всего |
|
|
|
|
|
в том числе |
в государственной собственности |
|
|
|
|
|
в частной собственности |
|
|
|
|
|
Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение |
тыс.тенге |
% от балансовой стоимости |
Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения) |
Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение) |
|
|
|
Всего |
|
|
Х |
Х |
|
|
|
в том числе |
земля |
|
|
|
|
|
|
|
здания и сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
машины и оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
79
600
600
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Корпоративная структура |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид документа: полугодовое уточнение план развития |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ / уровень |
ОПФ |
БИН |
Наименование организации |
% акций (долей участия) |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
Количество субъектов квазигосударственного сектора, формируемое Организацией |
|
|
|
|
|
ОПФ |
Дочерние организации (первого уровня) |
Организации второго уровня |
Организации третьего уровня |
Организации четвертого уровня |
Итого |
|
|
|
|
|
АО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТОО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
9
40
600
300
5
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 4 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: полугодовое уточнение план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные направления деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цели, задачи и ключевые показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информация о доведении целей уполномоченным органом соответствующей отрасли |
|
|
|
|
Цели органа управления |
Цели организации |
Ключевые показатели |
Методика (формула) расчета |
единица измерения |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
|
|
|
|
№ |
содержание |
№ |
содержание |
показатель |
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А |
Б |
В |
Г |
Д |
Е |
Ж |
З |
И |
К |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
9 |
10 |
11 |
12 |
12 |
13 |
14 |
15 |
15 |
|
|
|
Доведение цели |
Доведено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дата документа |
2019-09-04T00:00:00.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ документа |
18-02-13/4807-И |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Улучшение доступности качественных медицинских услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Повышение доступности,своевременности и безопасности оказания медицинской помощи в форме санитарной авиации населению РК |
конечный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество оказанных медицинских услуг |
|
абс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2700 |
3566 |
132.07407407407408 |
2705 |
2705 |
4637 |
171.42329020332718 |
2710 |
5220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ |
наименование |
показатели |
содержание результата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Обеспечение воздушной транспортировки пациентов при неотложных состояниях(в том числе связанных с беременностью,родами,осложнений БСК,в педиатрии и детской хирургии,ДТП и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прямой |
Медицинская помощь в форме санитарной авиации(вылеты) |
|
абс |
2174 |
2174 |
2184 |
2184 |
100 |
2184 |
|
|
|
2184 |
2369 |
108.47069597069597 |
2184 |
2184 |
2185 |
100.04578754578755 |
2184 |
2586 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества |
Снижение летальных случаев при транспортировке на воздушном судне за исключением непредотвратимых(на 1000 транспортируемых пациентов) |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.45 |
|
|
0.44 |
0.44 |
|
|
0.43 |
0.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества |
Снижение показателя текучести кадров (медицинский персонал) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5 |
3.7 |
67.272727272727266 |
5.3 |
5.3 |
4.5 |
84.905660377358487 |
5.0999999999999996 |
5.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества |
Доля случаев оказания медицинской помощи в форме санитарной авиации в первые 24 часа от общего количества вылетов |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86 |
88 |
90 |
102.27272727272727 |
89 |
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества |
Повышение доли сотрудников НКЦЭМ,прошедших повышения квалификации |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
39 |
45.6 |
116.92307692307692 |
40 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества |
Повышение ургентных телемедицинских консультаций для пациентов с акушерской паталогией |
|
абс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
120 |
551 |
459.16666666666669 |
130 |
1221 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества |
удержание показателя обоснованных жалоб на своевременность и качество оказанной помощи |
Абсолютное число обоснованных жалоб на своевременность и качество оказанной помощи |
абс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
конечный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ |
наименование |
показатели |
содержание результата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Развитие кадрового потенциала и науки в сфере здравоохранения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Повышение качества оказания скорой медицинской помощи |
конечный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля успешной реанимации,выполненной бригадами СМП(в регионах,где проведено обучение инструкторами НКЦЭМ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47.5 |
47.5 |
47.6 |
100.21052631578948 |
48 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ |
наименование |
показатели |
содержание результата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Оказание платных услуг по курсу обучения на семинар-тренингах,мастер-классах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прямой |
Курсы обучения (BLS, ACLS,PALS,PHTLS и тренинг по безопасному вождению) |
|
абс |
|
|
|
|
|
6354 |
|
|
|
8111 |
9193 |
113.3399087658735 |
8111 |
1487 |
1716 |
115.40013449899126 |
1487 |
1800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества |
Доля ДТП с участием контингента инструкторами НКЦЭМ |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
1.2 |
8 |
10 |
3.2 |
0.7 |
21.875 |
3.1 |
0.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества |
Показатель успешной реанимации,выполненной бригадами СМП(в регионах,где проведено обучение инструкторами НКЦЭМ) |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
54.8 |
116.59574468085107 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества |
Количество обоснованных жалоб на своевременность и качество оказанной помощи (1000 транспортируемых пациентов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества |
Повышение доли сотрудников НКЦЭМ(медицинский персонал),прошедших обучение в форме повышения квалификации/семинаров/тренингов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
45 |
128.57142857142858 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества |
Удержание показателя обоснованных жалоб на своевременность и качество оказанной помощи (1000 транспортируемых пациентов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества |
Повышение уровня владения навыками оказания неотложной медицинской помощи (BLS) в соответствии смеждународными стандартами сотрудниками СМП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 |
83 |
95.6 |
115.18072289156626 |
85 |
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прямой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
конечный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ |
наименование |
показатели |
содержание результата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
конечный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ |
наименование |
показатели |
содержание результата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
конечный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ |
наименование |
показатели |
содержание результата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Эвакуация граждан для недопущения возникновении и распространении короновирусной инфекции на территории Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прямой |
Эвакуация граждан для недопущения возникновении и распространении короновирусной инфекции на территории Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
2 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Транспортировка и доставка грузов с лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прямой |
Транспортировка и доставка грузов с лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
8 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
конечный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ |
наименование |
показатели |
содержание результата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
На сегодняшний день Национальным проектом «Здоровая нация» в разделе 1.2. "Взаимосвязь с вышестоящими документами Системы государственного планирования" определена Задача 2. Повышение доступности и качества медицинских услуг, Задача 3. Развитие кадрового потенциала и научной медицины. В рамках Стратегического плана Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2020-2024 годы запланирована Цель 1.2 Улучшение доступности и качества медицинских услуг. Для реализации поставленной цели Министерства здравоохранения Республики Казахстан основными целями НКЦЭМ определены: 1.Повышение доступности, своевременности и безопасности оказания медицинской помощи в форме медицинской авиации населению Республики Казахстан. Задача: Обеспечение воздушной транспортировки пациентов при неотложных состояниях (в том числе связанных с беременностью, родами, осложнений БСК, в педиатрии и детской хирургии, ДТП и т.д.). Прямой показатель: количество вылетов медицинской авиации на 2022 год составляет 2 586 вылетов. Конечный результат: количество оказанных медицинских услуг 5 220 единиц. Цель 2: Повышение кадрового потенциала службы медицинской авиации и службы скорой медицинской помощи, в том числе в соответствии с международными стандартами. Прямой показатель: Курсы обучения (BLS, ACLS, PALS, PhTLS, другие семинары-тренинги и мастер-классы). Абсолютное число планируемых семинар классов и др. составляет 1800 единиц. Конечный результат поставленной задачи: Доля успешной реанимации, выполненной бригадами СМП (в регионах, где проведено обучение инструкторами НКЦЭМ) планируется на уровне 48,0%. |
9
600
600
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 5 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: полугодовое уточнение план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные направления деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Программа реализации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ цели органа управления |
№ цели Организации |
№ задачи Организации |
Наименование задачи |
Продукт (Производство товара/оказание услуг/выполнение работ) |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Наименование |
ед. изм. |
факт |
факт / оценка |
Утвержденный план |
Отчет (факт/оценка) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (факт/оценка) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (факт/оценка) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (факт/оценка) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
|
|
|
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
49 |
50 |
51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Обеспечение воздушной транспортировки пациентов при неотложных состояниях(в том числе связанных с беременностью,родами,осложнений БСК,в педиатрии и детской хирургии,ДТП и т.д. |
Медицинская помощь в форме санитарной авиации(вылеты) |
абс |
2174 |
2183.9702759889606 |
2234.7856991720332 |
2174 |
2539.9264075436981 |
2657.2303357865685 |
2184 |
2717.2820512820513 |
2825.454194139194 |
2184 |
2181.0581730769231 |
2618.5950412087914 |
100 |
80.26616788080095 |
92.678729198318337 |
2184 |
2481.0416391941394 |
2608.8386355311354 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2184 |
2957.1852222959828 |
3103.4065934065934 |
2369 |
2836.5423009708738 |
2975.3389615871674 |
108.47069597069597 |
95.920346131330902 |
95.873320882558076 |
2184 |
2860.2438829580983 |
2977.8960622710624 |
2184 |
2964.5329990842492 |
3055.4922161172162 |
2185 |
3231.5840320366133 |
3377.500228832952 |
100.04578754578755 |
109.0081990328614 |
110.53866251130331 |
2184 |
3005.0596657509159 |
3017.7728937728939 |
2586 |
3696.6482366589325 |
3823.9868522815159 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Оказание платных услуг по курсу обучения на семинар-тренингах,мастер-классах |
Курсы обучения (BLS, ACLS,PALS,PHTLS и тренинг по безопасному вождению) |
абс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6354 |
|
18.685467422096316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8111 |
14.67961589268571 |
12.933124152385648 |
9193 |
-2.1755683672359405E-7 |
9.2868843685412816 |
113.3399087658735 |
-1.4820335784943409E-6 |
71.806968363697479 |
8111 |
9.8895820021592282 |
12.933124152385648 |
1487 |
28.749872225958306 |
24.867720242098184 |
1716 |
5.9170046620046621 |
14.712983682983683 |
115.40013449899126 |
20.580977249221263 |
59.164987943190297 |
1487 |
43.434095494283795 |
49.87187626092804 |
1800 |
35.418683333333334 |
38.68313333333333 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Оказание платных услуг по курсу обучения на семинар-тренингах,мастер-классах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Эвакуация граждан для недопущения возникновении и распространении короновирусной инфекции на территории Республики Казахстан |
Эвакуация граждан для недопущения возникновении и распространении короновирусной инфекции на территории Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
65573.55 |
65573.55 |
2 |
65573.55 |
65573.55 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Транспортировка и доставка грузов с лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения |
Транспортировка и доставка грузов с лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
45095.775999999998 |
45095.775999999998 |
8 |
45095.776250000003 |
16000.9275 |
100 |
100.00000055437565 |
35.482098145954957 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медицинские и транспортные услуги (доставка специалистов к месту нахождения пациента и обратно) по медицинской авиации (далее – НКЦЭМ) – форма предоставления экстренной медицинской помощи населению при невозможности оказания медицинской помощи из-за отсутствия медицинского оборудования или специалистов соответствующей квалификации в медицинской организации по месту нахождения пациента. Предоставление медицинской помощи в форме медицинской авиации осуществляется путем доставки квалифицированных специалистов к месту назначения либо транспортировки больного в соответствующую медицинскую организацию различными воздушными видами транспорта. Скорая медицинская помощь (далее – СМП) – форма предоставления медицинской помощи при возникновении заболеваний и состояний, требующих экстренной медицинской помощи для предотвращения существенного вреда здоровью или устранения угрозы жизни. На 2021 год на реализацию государственного задания "Организация работы по развитию медицинской авиации в Республике Казахстан" планируется 2 586 вылета на сумму: себестоимость единицы реализованной продукции-3 815,53 тыс.тенге, цена реализации единицы продукции-3 946,06 тыс.тенге. Реализация услуг продукции прочим потребителям по курсу обучения "Тренинг по безопасному вождению, BLS,ATLS,PALS,PТLS" (1800 курсантов), себестоимость единицы реализованной продукции-35,42 тыс.тенге, цена реализации единицы продукции-38,68 тыс.тенге. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Председатель Правления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А.Баянбаев |
9
40
600
600
54
1
3
96
20
False
False
|
Приложение 6 |
|
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
|
Вид документа: полугодовое уточнение план развития |
|
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
единица измерения |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
11 |
12 |
13 |
14 |
14 |
15 |
16 |
17 |
17 |
|
|
|
Активы |
Организации |
тысяч тенге |
293542.59000000003 |
318377.53000000003 |
212748.3 |
283644.15999999997 |
133.32381974380053 |
276884.52 |
|
|
|
267011.81 |
267571.93 |
100.20977349279045 |
249612.83 |
174239.62 |
886364 |
508.70404790827712 |
174702.47 |
380998.88 |
|
|
|
Дочерних организаций |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные показатели |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пассивы |
Организации |
Всего |
тысяч тенге |
293542.59000000003 |
318377.53000000003 |
212748.3 |
283644.15999999997 |
133.32381974380053 |
276884.52 |
|
|
|
267011.81 |
267571.92200000002 |
100.2097704966683 |
249612.83 |
174239.62 |
886364 |
508.70404790827712 |
174702.47 |
380998.88 |
|
|
|
в том числе |
собственный капитал |
тысяч тенге |
103423.17 |
100340.39 |
212748.3 |
159041.29 |
74.755610268096149 |
163641.26 |
|
|
|
198884.05 |
111386.53 |
56.005763156975135 |
198935.35 |
118400.22 |
-140140 |
-118.3612665584574 |
118863.07 |
118863.07 |
|
|
|
обязательства |
тысяч тенге |
190119.42 |
218037.14 |
|
124602.87 |
|
113243.26 |
|
|
|
68127.759999999995 |
156185.39199999999 |
229.25367280532927 |
50677.48 |
55839.4 |
1026504 |
1838.314881606894 |
55839.4 |
262135.81 |
|
|
|
Дочерних организаций |
Всего |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
собственный капитал |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обязательства |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные показатели |
Всего |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
собственный капитал |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обязательства |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы |
Организации |
тысяч тенге |
4977490.1900000004 |
5845538.7400000002 |
6215318.6799999997 |
5781507.1200000001 |
93.020284520632174 |
5830835.6399999997 |
|
|
|
6891871.8099999996 |
7139673.3569999998 |
103.59556233533601 |
6617756.8099999996 |
7274365.2580000004 |
7705076 |
105.92093917096513 |
6890293.21 |
10052235.716 |
|
|
|
Дочерних организаций |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные показатели |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы |
Организации |
тысяч тенге |
4972518.46 |
5835048.8300000001 |
6212653 |
5112024.92 |
82.28408893913759 |
5727050.5899999999 |
|
|
|
6883693.8930000002 |
7219014.6689999998 |
104.87123310844758 |
6608552.9699999997 |
7266982.4280000003 |
8004414 |
110.14769994707355 |
6889805.9280000003 |
10051256.33 |
|
|
|
Дочерних организаций |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные показатели |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результаты финансово-хозяйственной деятельности |
Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус) |
Организации |
тысяч тенге |
220424.03 |
285453.38 |
2665.68 |
|
|
|
|
|
|
326221.92 |
|
|
290769.76 |
7382.83 |
101104 |
1369.4477591926131 |
487.28 |
979.39 |
|
|
|
Дочерних организаций |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные показатели |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус) |
Организации |
тысяч тенге |
4971.7299999999996 |
10489.91 |
2665.68 |
669482.19999999995 |
25114.875003751389 |
103785.05 |
|
|
|
8177.9170000000004 |
-79341.312000000005 |
-970.18974391645213 |
9203.84 |
7382.83 |
-299338 |
-4054.5156803014561 |
487.28199999999998 |
979.38599999999997 |
|
|
|
Дочерних организаций |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные показатели |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус) |
Организации |
тысяч тенге |
2286.92 |
8889.73 |
1265 |
58857.81 |
4652.7913043478256 |
3940.23 |
|
|
|
8177.92 |
|
|
9203.84 |
7013.69 |
-299338 |
-4267.9103296552885 |
462.92 |
930.42 |
|
|
|
Дочерних организаций |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные показатели |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы акционера (участника) |
Дивиденды |
начислено на одну акцию |
простую |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
привилегированную |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
начислено на акции |
находящиеся в государственной собственности |
сумма |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
процент от чистого дохода |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
находящиеся в частной собственности |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доход на долю участия |
норматив распределения чистого дохода |
% |
5 |
5 |
5 |
5 |
100 |
5 |
5 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
начислено на доли участия |
находящиеся в государственной собственности |
тысяч тенге |
114.35 |
444.49 |
63.25 |
2942.89 |
4652.790513833992 |
197.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
находящиеся в частной собственности |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Распределяемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет |
норматив распределения чистого дохода |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
5 |
5 |
5 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
начислено |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408.9 |
|
|
460.2 |
369.14 |
|
|
23.15 |
23.15 |
|
|
|
Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации |
всего, в том числе: |
тысяч тенге |
2172.5700000000002 |
8445.24 |
1201.75 |
44731.94 |
3722.2334096109839 |
3743.22 |
|
|
|
7769.03 |
|
|
8743.65 |
7013.69 |
|
|
462.92 |
930.42 |
|
|
|
на создание резервов, связанных с покрытием убытков |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
701.37 |
|
|
46.29 |
|
|
|
|
на развитие |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7769.03 |
|
|
8743.65 |
|
|
|
|
930.42 |
|
|
|
Вознаграждение членам НС |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
437.18200000000002 |
350.68 |
|
|
23.14 |
40.49 |
|
|
|
|
Развитие и расширение активов |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5246.2 |
4208.21 |
|
|
277.75 |
46.52 |
|
|
|
|
Развитие человеческого капитала и стимулирование |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2185.9 |
1753.43 |
|
|
115.74 |
232.6 |
|
|
|
|
Провизия на страхование рисков и покрытие убыточности |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
874.37 |
|
|
|
|
610.80999999999995 |
|
|
|
|
Рентабельность |
активов |
Организации |
% |
0.77907604480835302 |
2.7921976780208078 |
0.59459934579970797 |
20.750580586605416 |
3489.842485227909 |
1.4230589705773367 |
|
|
|
3.0627559133058573 |
|
|
3.6872463647000839 |
4.0253129569497457 |
-33.771452811711669 |
-838.97707266226087 |
0.26497621928299009 |
0.24420544228371485 |
|
|
|
Консолидированные показатели |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
собственного капитала |
Организации |
% |
2.2112259757653918 |
8.8595728998063485 |
0.59459934579970797 |
37.007880154895624 |
6224.0028375950833 |
2.40784628522171 |
|
|
|
4.1119033929568509 |
|
|
4.6265482730947518 |
5.9237136552617891 |
213.59925788497216 |
3605.8336090442322 |
0.3894565402020998 |
0.78276625363958718 |
|
|
|
Консолидированные показатели |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доходов |
Организации |
% |
4.5945243741404539E-2 |
0.15207717193231707 |
2.0352938684714394E-2 |
1.0180357608899737 |
5001.9104202114358 |
6.7575734307612892E-2 |
|
|
|
0.11866036144395437 |
|
|
0.13907794233375584 |
9.6416522284012041E-2 |
-3.8849454567352741 |
-4029.3358074993366 |
6.7184368776666325E-3 |
9.2558513975061658E-3 |
|
|
|
Консолидированные показатели |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент финансового рычага (леверидж) |
Организации |
десятичная дробь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.21 |
|
|
|
Консолидированные показатели |
десятичная дробь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эффект финансового рычага (финансового левериджа) |
Организации |
% |
1.1499999999999999 |
|
0.99 |
|
|
0.6 |
0.2 |
33.333333333333336 |
|
1.19 |
|
|
0.7 |
0.7 |
-6.32 |
-902.85714285714289 |
0.7 |
0.76 |
|
|
|
Консолидированные показатели |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) |
Организации |
тысяч тенге |
21853.98 |
29456.83 |
23806.82 |
79094.899999999994 |
332.23630875522224 |
26665.200000000001 |
|
|
|
20790 |
|
|
30585.1 |
27891.7 |
-275530.56 |
-987.85861026757061 |
21627.9 |
38854 |
|
|
|
Консолидированные показатели |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент доходности инвестированных средств (для товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий) |
общий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходность одной акции (для акционерных обществ) |
общая |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность работников |
всего |
человек |
261 |
261 |
261 |
261 |
100 |
261 |
|
|
|
283 |
283 |
100 |
282.75 |
282.75 |
282.75 |
100 |
282.75 |
282.75 |
|
|
|
по штату |
|
261 |
261 |
237 |
186 |
78.481012658227854 |
186 |
|
|
|
283 |
283 |
100 |
282.75 |
282.75 |
282.75 |
100 |
282.75 |
282.75 |
|
|
|
среднесписочная |
человек |
144 |
169 |
157 |
106 |
67.515923566878982 |
110 |
|
|
|
283 |
283 |
100 |
282.75 |
282.75 |
197 |
69.672855879752433 |
282.75 |
282.75 |
|
|
|
Фонд оплаты труда |
тысяч тенге |
416750.91 |
460857.61 |
451074 |
540446.42000000004 |
119.81325015407671 |
663499.09 |
|
|
|
824896.82 |
819753.68 |
99.376511113232326 |
867518.58 |
889679.12 |
868798.43 |
97.6530088735813 |
906364.34 |
960294.7 |
|
|
|
Пояснительная записка |
|
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности составляют: Активы составляют - 380 998,9 тыс. тенге; пассивы- 380998,9 тыс. тенге; доходы -10 052 235,7 тыс. тенге; расходы- 10 051 256,3 тыс. тенге.Прибыль-979,4 тыс. тенге. Норматив распределения чистого дохода составляет 5 %. Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации- 930,42 тыс. тенге. Рентабельность активов- 0,24 %.Рентабельность собственного капитала- 0,78%.Рентабельность доходов- 0,01 %.Коэффициент финансового рычага-2,21%. Эффект финансового рычага - 0,76%; EBITDA - 38 854,0 тыс.тенге. Численность работников по штату-282,75 шт.ед. Фонд оплаты труда- 960 294,7 тыс. тг. Расчет рентабельности собственного капитала по формуле ROE=(Чистая прибыль/ среднюю стоимость собственного капитала)*100% =(979,39/118863,07)*100%; Расчет рентабельности активов рассчитывается по формуле ROA = (Чистая прибыль/Среднюю стоимость активов )*100%= (1135330/385651,09)*100%; Рентабельность собственного капитала рассчитывается по формуле ROS= (Чистая прибыль/Выручка)*100%= (979,39/160 000)*100%; Финансовый рычаг (финансовый леверидж) и эффект финансового рычага (финансового левериджа) рассчитывается по формуле: Финансовый рычаг (финансовый леверидж) ФР=Заемный капитал/Собственный капитал = 262 136/118 863; Эффект финансового рычага (финансовый леверидж) ЭФР= (1-КН (коэффициент налогообложения)*(ROA-ЦЗК(средняя ставка процента)*ФР = (1-0)*(038-0)*2,21; EBITDA рассчитывается по формуле: EBITDA = ЧП+КПН-КПН вз+НВЗ+А = 979,2+37874,35; |
9
600
600
77
5
3
91
27
False
False
|
Приложение 7 |
|
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
|
Вид документа: полугодовое уточнение план развития |
|
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
|
|
|
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
11 |
12 |
13 |
14 |
14 |
15 |
16 |
17 |
17 |
|
|
|
Доходы Организации |
Всего |
4977490.1900000004 |
5845538.7400000002 |
6215318.6799999997 |
5781507.1200000001 |
93.020284520632174 |
5830835.6399999997 |
|
|
|
6891871.8099999996 |
7139673.3569999998 |
103.59556233533601 |
6617756.8099999996 |
7274365.2580000004 |
7705076 |
105.92093917096513 |
6890293.21 |
10052235.716 |
|
|
|
в том числе |
Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ |
4968375.4000000004 |
5807253.3899999997 |
6196291.96 |
5767102.5199999996 |
93.073447107227665 |
5816431.04 |
|
|
|
6882740.5700000003 |
7133952.3279999997 |
103.64987980362014 |
6608625.5700000003 |
7202086.608 |
7664240 |
106.41693743986146 |
6664975.4800000004 |
9958459.6400000006 |
|
|
|
Доходы от государственных субсидий и государственной помощи |
8042.43 |
10080.9 |
|
9423.7999999999993 |
|
9423.7999999999993 |
|
|
|
9131.24 |
5287.82 |
57.909112015454639 |
9131.24 |
39511.97 |
|
|
223317.73 |
3756 |
|
|
|
Доходы по вознаграждениям |
|
1988.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы |
1072.3599999999999 |
26216.080000000002 |
19026.72 |
4980.8 |
26.177922416475358 |
4980.8 |
|
|
|
|
433.209 |
|
|
32766.68 |
40836 |
124.62660238998886 |
2000 |
90020.076000000001 |
|
|
|
Доходы дочерних организаций |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от государственных субсидий и государственной помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы по вознаграждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные доходы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от государственных субсидий и государственной помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы по вознаграждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
Доходы на 2021 год составляют 10 052 235,72 тыс.тенге, в том числе доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ 9 958 459,64 тыс.тенге, доходы от государственных субсийдий и государственной помощи 3 756, 0 тыс. тенге, прочие доходы 90 020,08 тыс.тенге. |
9
1200
1200
6
1
3
40
21
False
False
|
Приложение 7-1 |
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
Вид документа: полугодовое уточнение план развития |
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
Показатели финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
Денежные средства |
|
|
|
|
|
Наименование показателей (товар, услуга, работа) |
единица измерения |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
17 |
|
|
|
Сальдо на начало денежных средств, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
683189 |
|
|
|
1. Поступление денежных средств, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10252459.640000001 |
|
|
|
Поступление денежных средств по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9958459.6400000006 |
|
|
|
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления транзитных денежных средств по целевому назначению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные поступления денежных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
294000 |
|
|
|
2. Выбытие денежных средств, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10775648.640000001 |
|
|
|
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8764303.8200000003 |
|
|
|
Выбытие денежных средств, полученных безвозмездно на приобретение активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выбытие транзитных денежных средств, полученных по целевому назначению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты собственникам по акциям (АО)/долям (ТОО)/ части чистого дохода (для ГП) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иное выбытие денежных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011344.82 |
|
|
|
Сальдо на конец денежных средств, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160000 |
|
|
|
Пояснительная записка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на начало денежных средств составляет 683 189,0 тыс. тенге; Поступление денежных средств всего составляет 10 252 459,64 тыс.тенге, в том числе: Поступление денежных средств по отношениям, связанным с реализацией продукции товара, услуги, работы) составляет 9 958 459,64 тыс. тенге; иные поступления денежных средств составляют 294 000 тыс. тенге. Выбытие денежных средств всего составляют 10 775 648,64 тыс. тенге, в том числе выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги составляют 8 764 303,82 тыс. тенге; иное выбытие денежных средств составляет 2 011 344,82 тыс. тенге. Сальдо на конец денежных средств, всего составляет 160 000 тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
1200
1200
2
3
48
25
False
False
|
Приложение 7-2 |
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
Вид документа: полугодовое уточнение план развития |
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
Показатели финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета |
|
|
|
|
|
Уровни бюджета |
Количество договоров |
№ п/п продукт |
Наименование продукта |
№ п/п договора |
Предмет договора |
Исполнение договоров, в тыс.тенге |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
22 |
|
|
|
Всего в рамках республиканского бюджета |
|
X |
|
X |
X |
Стоимость договоров, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9888830 |
|
|
|
Объем выполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2586 |
|
|
|
Объем невыполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления оплаты по договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9888830 |
|
|
|
Остаток стоимости договора |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
294000 |
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
579860.97 |
|
|
|
Всего в рамках местного бюджета |
|
X |
|
X |
X |
Стоимость договоров, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем выполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем невыполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления оплаты по договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток стоимости договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
Стоимость договоров в рамках республиканского бюджета составляет всего: 9 888 830,0 тыс. тенге, в том числе объем выполненных работ и услуг 2 586.Дебиторская задолженность составляет 294 000 тыс.тенге. Кредиторская задолженность составляет 579 860,94 тыс. тенге. |
Председатель Правления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А.Баянбаев |
0
9
60
1200
1200
38
1
3
62
18
False
False
|
Приложение 8 |
|
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
|
Вид документа: полугодовое уточнение план развития |
|
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
14 |
15 |
16 |
16 |
|
|
|
Расходы Организации |
Всего |
4972518.46 |
5835048.8300000001 |
6212653 |
5112024.92 |
82.28408893913759 |
5727050.5899999999 |
|
|
|
6883693.8930000002 |
7219014.6689999998 |
104.87123310844758 |
6608552.9699999997 |
7266982.4280000003 |
8004414 |
110.14769994707355 |
6889805.9280000003 |
10051256.33 |
|
|
|
в том числе |
Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы) |
4747951.38 |
5521800.0099999998 |
5934544 |
4763431.05 |
80.26616788080095 |
5418594.9400000004 |
|
|
|
6577558.8899999997 |
6719768.7089999998 |
102.16204554574502 |
6326987.04 |
7009204.4380000001 |
7563078 |
107.90208884473688 |
6627636.8099999996 |
9623285.9700000007 |
|
|
|
Административные расходы |
221324.47 |
293471.65999999997 |
278109 |
346592.12 |
124.6245608736143 |
306563.27 |
|
|
|
271351.65299999999 |
495950.51 |
182.77040309756285 |
248453.88 |
231646.07 |
407899 |
176.0871660805642 |
235904.11799999999 |
283812.39 |
|
|
|
Расходы по вознаграждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
3242.61 |
19777.16 |
|
2001.75 |
|
1892.38 |
|
|
|
34783.35 |
3295.45 |
9.4742168307537948 |
33112.050000000003 |
26131.919999999998 |
33437 |
127.95462407660823 |
26265 |
144157.97 |
|
|
|
Расходы дочерних организаций |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по вознаграждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные расходы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по вознаграждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
Расходы организации составляют 10 051 256,3 тыс.тенге, себестоимость реализованной продукции- 9 623 285,9 тыс.тенге, административные расходы-283 812,4 тыс.тенге, прочие-144 157,9 тыс.тенге. |
9
600
600
1
3
40
21
False
False
|
Приложение 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид документа: полугодовое уточнение план развития |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование проекта |
Дата начала проекта (ММ.ГГГГ) |
Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ) |
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
Освоено на начало |
Предстоит к освоению, в том числе: |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
Утвержденный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
|
|
|
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
|
|
|
|
|
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5874488.5199999996 |
|
|
5837093.5599999996 |
|
|
|
|
37394.959999999999 |
6264970.2149999999 |
|
|
|
30429.437999999998 |
|
|
|
6234540.7769999998 |
106.6470756334034 |
|
|
|
|
|
|
|
16672.141852805831 |
5630313.8880000003 |
|
|
|
|
|
|
|
5630313.8880000003 |
6268786.2439999999 |
|
|
|
|
|
27950 |
|
6240836.2439999999 |
7017608.3600000003 |
|
|
|
|
|
27665 |
|
6989943.3600000003 |
111.94524883850865 |
|
|
|
|
|
98.980322003577811 |
|
112.00331312522739 |
5846774.5240000002 |
|
|
|
|
|
|
|
5846774.5240000002 |
8978601.5999999996 |
|
|
|
|
|
|
|
8978601.5999999996 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционные проекты и программы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение основных средств |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14610.25 |
|
|
|
|
|
|
|
14610.25 |
36905.688000000002 |
|
|
|
30429.437999999998 |
|
|
|
6476.25 |
252.60134494618504 |
|
|
|
|
|
|
|
44.326756900121488 |
43650.934000000001 |
|
|
|
|
|
|
|
43650.934000000001 |
27950 |
|
|
|
|
|
27950 |
|
|
27665 |
|
|
|
|
|
27665 |
|
|
98.980322003577811 |
|
|
|
|
|
98.980322003577811 |
|
|
7943.3440000000001 |
|
|
|
|
|
|
|
7943.3440000000001 |
182405.48 |
|
|
|
|
|
|
|
182405.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение нематериальных активов |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3355.15 |
|
|
|
|
|
|
|
3355.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение биологических активов |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение запасов |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47322.9 |
|
|
41139.160000000003 |
|
|
|
|
6183.74 |
19778.177 |
|
|
|
|
|
|
|
19778.177 |
41.794093345927656 |
|
|
|
|
|
|
|
319.8416653999036 |
55842.95 |
|
|
|
|
|
|
|
55842.95 |
55641.41 |
|
|
|
|
|
|
|
55641.41 |
53551 |
|
|
|
|
|
|
|
53551 |
96.243067887747628 |
|
|
|
|
|
|
|
96.243067887747628 |
59375.02 |
|
|
|
|
|
|
|
59375.02 |
31892.3 |
|
|
|
|
|
|
|
31892.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение работ и услуг |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5809200.2199999997 |
|
|
5795954.4000000004 |
|
|
|
|
13245.82 |
6208286.3499999996 |
|
|
|
|
|
|
|
6208286.3499999996 |
106.86989800465166 |
|
|
|
|
|
|
|
46869.777409024129 |
5530820.0039999997 |
|
|
|
|
|
|
|
5530820.0039999997 |
6185194.8339999998 |
|
|
|
|
|
|
|
6185194.8339999998 |
6936392.3600000003 |
|
|
|
|
|
|
|
6936392.3600000003 |
112.14509075560028 |
|
|
|
|
|
|
|
112.14509075560028 |
5779456.1600000001 |
|
|
|
|
|
|
|
5779456.1600000001 |
8764303.8200000003 |
|
|
|
|
|
|
|
8764303.8200000003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
Всего приобретение товаров, работ и услуг на сумму-8 978 601,6 тыс.тенге, в том числе запасов на сумму 31 892,3 тыс тенге, работ и услуг на сумму 8 764 303,8 тыс. тенге и основные средства на сумму 182 405,5 тыс тенге. |
9
600
600
136
3
49
159
False
False
|
Приложение 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид документа: полугодовое уточнение план развития |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение долевых инструментов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование инвестиционного (инновационного) проекта |
Объект инвестирования |
Показатели |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
14 |
15 |
16 |
17 |
17 |
18 |
19 |
20 |
20 |
|
|
|
1 |
Акционерные общества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Товарищества с ограниченной ответственностью |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
нет |
9
300
300
3
False
False
|
Приложение 11 |
|
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
|
Вид документа: полугодовое уточнение план развития |
|
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Занимаемая площадь и автотранспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
единица измерения |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
12 |
13 |
14 |
15 |
15 |
16 |
17 |
18 |
18 |
|
|
|
1 |
Общая площадь, занимаемая административным персоналом |
квадратный метр |
811.81 |
811.81 |
811.81 |
811.81 |
100 |
944.7 |
944.7 |
100 |
|
811.81 |
811.81 |
100 |
522.91 |
522.91 |
522.91 |
100 |
522.91 |
522.91 |
|
|
|
в том числе арендуемая |
квадратный метр |
811.81 |
811.81 |
811.81 |
811.81 |
100 |
944.7 |
944.7 |
100 |
|
811.81 |
811.81 |
100 |
522.91 |
522.91 |
522.91 |
100 |
522.91 |
522.91 |
|
|
|
2 |
Штатная численность административного персонала |
|
51 |
64 |
51 |
|
|
|
|
|
|
74 |
74 |
100 |
48 |
74 |
74 |
100 |
74 |
46 |
|
|
|
3 |
Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала |
квадратный метр |
1047 |
1314.9 |
1047 |
1540.95 |
147.17765042979943 |
1540.95 |
1540.95 |
100 |
|
1540.95 |
1540.95 |
100 |
1540.95 |
1540.95 |
1540.95 |
100 |
1540.95 |
1540.95 |
|
|
|
4 |
Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год |
тысяч тенге |
12517.79 |
50909.8 |
63697 |
49945.24 |
78.410662982558051 |
50656.9 |
49932.97 |
98.570915314596832 |
|
58370.93 |
56320.22 |
96.486761475275443 |
58370.93 |
58370.93 |
55259.9 |
94.670240820216506 |
56320.22 |
38059.599999999999 |
|
|
|
5 |
Общее количество служебных автомобилей для административного персонала |
единица |
3 |
3 |
3 |
3 |
100 |
3 |
3 |
100 |
|
3 |
3 |
100 |
3 |
3 |
3 |
100 |
3 |
2 |
|
|
|
в том числе арендуемые |
единица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности |
единица |
3 |
3 |
3 |
3 |
100 |
3 |
3 |
100 |
|
3 |
3 |
100 |
3 |
3 |
3 |
100 |
3 |
2 |
|
|
|
7 |
Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
Общая площадь, занимаемая административным персоналом-522,91 кв.м. Штатная численность административного персонала -46 ед. Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год - 38 059,6 тыс.тенге, Общее количество служебных автомобилей для административного персонала нормативу положенности составляет 2 ед, фактический - 2 ед. Норматив положенности соблюдается |
9
600
600
1
3
43
21
False
False
|
Приложение 12 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: полугодовое уточнение план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Структура заимствований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Заемщик |
Заимодатель |
Инструмент |
Цель заимствования |
Основание для заимствования |
Решение собрания акционеров (единственного акционера) и/или Совета директоров и/или другие |
Договор заимствования (Договор гарантии) |
Условия займа (Условия гарантии) |
Срок займа (Срок гарантируемого займа) |
Вид обеспечения по займу |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Остаток долга |
Остаток долга |
Остаток долга |
Остаток долга |
Остаток долга |
Остаток долга |
Остаток долга |
|
№ |
дата |
валюта |
сумма по договору |
сумма освоения |
льготный период |
% |
прочие условия |
дата освоения |
дата истечения периода доступности |
дата погашения |
остаточный срок в днях |
Утвержденный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
29 |
30 |
31 |
32 |
32 |
33 |
34 |
35 |
35 |
|
|
|
|
Внешние заимствования (за пределами РК) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внутренние заимствования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
нет |
9
300
300
17
False
False
|
Приложение 13 |
|
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
|
Вид документа: полугодовое уточнение план развития |
|
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Размещение временно свободных денег |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13-қосымша |
|
|
|
|
|
|
|
Басқарушы орган: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
|
Ұйымның атауы : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
|
Құжаттың түрі: полугодовое уточнение план развития |
|
|
|
|
|
|
|
Бес жылдық кезең: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
Жоспарланатын/есепті кезең: 2021 год |
|
|
|
|
|
|
|
күн <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Қосымша көрсеткіштер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уақытша бос ақшаны наластыру |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
п/п № |
Наименование показателя |
единица измерения |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
12 |
13 |
14 |
15 |
15 |
16 |
17 |
18 |
18 |
|
|
|
1 |
временно-свободные денежные средства в финансовые инструменты, всего |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
в том числе размещенные в: |
государственные ценные бумаги |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
долевые и корпоративные ценные бумаги |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
в банках второго уровня |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
другие |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
нет |
9
600
600
1
False
False
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
Вид документа: полугодовое уточнение план развития |
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
|
|
|
|
п/п № |
Наименование |
Содержание |
|
1 |
Приложение 1 "Структура плана развития/отчета по исполнению плана развития организации" |
|
|
2 |
Приложение 2 "Паспорт организации" |
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
3 |
Приложение 3 "Корпоративная структура" |
|
|
4 |
Приложению 4 "Цели, задачи и ключевые показатели" |
На сегодняшний день Национальным проектом «Здоровая нация» в разделе 1.2. "Взаимосвязь с вышестоящими документами Системы государственного планирования" определена Задача 2. Повышение доступности и качества медицинских услуг, Задача 3. Развитие кадрового потенциала и научной медицины. В рамках Стратегического плана Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2020-2024 годы запланирована Цель 1.2 Улучшение доступности и качества медицинских услуг. Для реализации поставленной цели Министерства здравоохранения Республики Казахстан основными целями НКЦЭМ определены: 1.Повышение доступности, своевременности и безопасности оказания медицинской помощи в форме медицинской авиации населению Республики Казахстан. Задача: Обеспечение воздушной транспортировки пациентов при неотложных состояниях (в том числе связанных с беременностью, родами, осложнений БСК, в педиатрии и детской хирургии, ДТП и т.д.). Прямой показатель: количество вылетов медицинской авиации на 2021 год составляет 2 586 вылетов. Конечный результат: количество оказанных медицинских услуг 5 220 единиц. Цель 2: Повышение кадрового потенциала службы медицинской авиации и службы скорой медицинской помощи, в том числе в соответствии с международными стандартами. Прямой показатель: Курсы обучения (BLS, ACLS, PALS, PhTLS, другие семинары-тренинги и мастер-классы). Абсолютное число планируемых семинар классов и др. составляет 1800 единиц. Конечный результат поставленной задачи: Доля успешной реанимации, выполненной бригадами СМП (в регионах, где проведено обучение инструкторами НКЦЭМ) планируется на уровне 48,0%. |
|
5 |
Пояснительная записка к приложению 5 "Программа реализации" |
Медицинские и транспортные услуги (доставка специалистов к месту нахождения пациента и обратно) по медицинской авиации (далее – НКЦЭМ) – форма предоставления экстренной медицинской помощи населению при невозможности оказания медицинской помощи из-за отсутствия медицинского оборудования или специалистов соответствующей квалификации в медицинской организации по месту нахождения пациента. Предоставление медицинской помощи в форме медицинской авиации осуществляется путем доставки квалифицированных специалистов к месту назначения либо транспортировки больного в соответствующую медицинскую организацию различными воздушными видами транспорта. Скорая медицинская помощь (далее – СМП) – форма предоставления медицинской помощи при возникновении заболеваний и состояний, требующих экстренной медицинской помощи для предотвращения существенного вреда здоровью или устранения угрозы жизни. На 2021 год на реализацию государственного задания "Организация работы по развитию медицинской авиации в Республике Казахстан" планируется 2 586 вылета на сумму: себестоимость единицы реализованной продукции-3 815,53 тыс.тенге, цена реализации единицы продукции-3 946,06 тыс.тенге. Реализация услуг продукции прочим потребителям по курсу обучения "Тренинг по безопасному вождению, BLS,ATLS,PALS,PТLS" (1800 курсантов), себестоимость единицы реализованной продукции-35,42 тыс.тенге, цена реализации единицы продукции-38,68 тыс.тенге. |
|
6 |
Пояснительная записка к приложению 6 "Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности" |
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности составляют: Активы составляют - 380 998,9 тыс. тенге; пассивы- 380998,9 тыс. тенге; доходы -10 052 235,7 тыс. тенге; расходы- 10 051 256,3 тыс. тенге.Прибыль-979,4 тыс. тенге. Норматив распределения чистого дохода составляет 5 %. Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации- 930,42 тыс. тенге. Рентабельность активов- 0,24 %.Рентабельность собственного капитала- 0,78%.Рентабельность доходов- 0,01 %.Коэффициент финансового рычага-2,21%. Эффект финансового рычага - 0,76%; EBITDA - 38 854,0 тыс.тенге. Численность работников по штату-282,75 шт.ед. Фонд оплаты труда- 960 294,7 тыс. тг. Расчет рентабельности собственного капитала по формуле ROE=(Чистая прибыль/ среднюю стоимость собственного капитала)*100% =(979,39/118863,07)*100%; Расчет рентабельности активов рассчитывается по формуле ROA = (Чистая прибыль/Среднюю стоимость активов )*100%= (1135330/385651,09)*100%; Рентабельность собственного капитала рассчитывается по формуле ROS= (Чистая прибыль/Выручка)*100%= (979,39/160 000)*100%; Финансовый рычаг (финансовый леверидж) и эффект финансового рычага (финансового левериджа) рассчитывается по формуле: Финансовый рычаг (финансовый леверидж) ФР=Заемный капитал/Собственный капитал = 262 136/118 863; Эффект финансового рычага (финансовый леверидж) ЭФР= (1-КН (коэффициент налогообложения)*(ROA-ЦЗК(средняя ставка процента)*ФР = (1-0)*(038-0)*2,21; EBITDA рассчитывается по формуле: EBITDA = ЧП+КПН-КПН вз+НВЗ+А = 979,2+37874,35; |
|
7 |
Пояснительная записка к приложению 7 "Доходы" |
Доходы на 2021 год составляют 10 052 235,72 тыс.тенге, в том числе доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ 9 958 459,64 тыс.тенге, доходы от государственных субсийдий и государственной помощи 3 756, 0 тыс. тенге, прочие доходы 90 020,08 тыс.тенге. |
|
|
Пояснительная записка к приложению 7.1 "Денежные средства" |
Сальдо на начало денежных средств составляет 683 189,0 тыс. тенге; Поступление денежных средств всего составляет 10 252 459,64 тыс.тенге, в том числе: Поступление денежных средств по отношениям, связанным с реализацией продукции товара, услуги, работы) составляет 9 958 459,64 тыс. тенге; иные поступления денежных средств составляют 294 000 тыс. тенге. Выбытие денежных средств всего составляют 10 775 648,64 тыс. тенге, в том числе выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги составляют 8 764 303,82 тыс. тенге; иное выбытие денежных средств составляет 2 011 344,82 тыс. тенге. Сальдо на конец денежных средств, всего составляет 160 000 тыс.тенге |
|
|
Пояснительная записка к приложению 7.2 "Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета" |
Стоимость договоров в рамках республиканского бюджета составляет всего: 9 888 830,0 тыс. тенге, в том числе объем выполненных работ и услуг 2 586.Дебиторская задолженность составляет 294 000 тыс.тенге. Кредиторская задолженность составляет 579 860,94 тыс. тенге. |
|
8 |
Пояснительная записка к приложению 8 "Расходы" |
Расходы организации составляют 10 051 256,3 тыс.тенге, себестоимость реализованной продукции- 9 623 285,9 тыс.тенге, административные расходы-283 812,4 тыс.тенге, прочие-144 157,9 тыс.тенге. |
|
9 |
Пояснительная записка к приложению 9 "Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг" |
Всего приобретение товаров, работ и услуг на сумму-8 978 601,6 тыс.тенге, в том числе запасов на сумму 31 892,3 тыс тенге, работ и услуг на сумму 8 764 303,8 тыс. тенге и основные средства на сумму 182 405,5 тыс тенге. |
|
10 |
Пояснительная записка к приложению 10 "Приобретение долевых инструментов" |
нет |
|
11 |
Пояснительная записка к приложению 11 "Занимаемая площадь и автотранспорт" |
Общая площадь, занимаемая административным персоналом-522,91 кв.м. Штатная численность административного персонала -46 ед. Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год - 38 059,6 тыс.тенге, Общее количество служебных автомобилей для административного персонала нормативу положенности составляет 2 ед, фактический - 2 ед. Норматив положенности соблюдается |
|
12 |
Пояснительная записка к приложению 12 "Структура заимствований" |
нет |
|
13 |
Пояснительная записка к приложению 13 "Размещение временно свободных денег" |
нет |
Председатель Правления |
А.Баянбаев |
0
9
63
300
300
1
3
22
3
False
False
|
Приложение 14 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: полугодовое уточнение план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
единица измерения |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
|
|
|
А |
Б |
В |
Г |
Д |
Е |
Ж |
З |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
1 |
Активы |
Всего |
Организации |
тыс. тенге |
293542.59000000003 |
318377.53000000003 |
212748.3 |
283644.15999999997 |
133.32381974380053 |
276884.52 |
|
|
267011.81 |
267571.93 |
100.20977349279045 |
174239.62 |
886364 |
508.70404790827712 |
380998.88 |
|
|
|
2 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Краткосрочные активы |
Всего |
Организации |
тыс. тенге |
155820.82999999999 |
214445.56 |
114917.5 |
196396.45 |
170.90212543781408 |
190015 |
|
|
211157.55 |
176269.36 |
83.477649745415206 |
75126.75 |
758494 |
1009.619077093046 |
213995 |
|
|
|
5 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Деньги и их эквиваленты |
Организации |
тыс. тенге |
66369.05 |
97450.47 |
69749.5 |
153801.46 |
220.50546598900351 |
155477.82 |
|
|
119148.8 |
121376.9 |
101.87001463715958 |
199.1 |
683223 |
343155.70065293822 |
160000 |
|
|
|
8 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Финансовые активы |
Организации |
имеющиеся в наличии для продажи |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
удерживаемые до погашения |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
прочие финансовые активы |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Дочерних организаций |
имеющиеся в наличии для продажи |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
удерживаемые до погашения |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
прочие финансовые активы |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Консолидированные показатели |
имеющиеся в наличии для продажи |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
удерживаемые до погашения |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
прочие финансовые активы |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
Производные финансовые инструменты |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей |
Организации |
тыс. тенге |
2021.71 |
3403.28 |
|
2432.19 |
|
|
|
|
35529.040000000001 |
17388.46 |
48.941541904875564 |
27300.92 |
1085 |
3.974225044430737 |
|
|
|
|
26 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
в том числе сомнительная |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
в том числе просроченная |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
Запасы |
Организации |
тыс. тенге |
30995.95 |
27729.040000000001 |
45168 |
34295.089999999997 |
75.927847148423666 |
34537.18 |
|
|
37951.56 |
32171.67 |
84.770349361132986 |
32380.73 |
53995 |
166.75040988884439 |
53995 |
|
|
|
35 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
Займы (временная финансовая помощь) предоставленные |
Организацией |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
Прочие |
Организации |
тыс. тенге |
56434.12 |
85862.77 |
|
5867.71 |
|
|
|
|
18528.150000000001 |
5332.33 |
28.779613722902717 |
15246 |
20191 |
132.43473698019153 |
|
|
|
|
41 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
Долгосрочные активы |
Всего |
Организации |
тыс. тенге |
137721.76 |
103931.97 |
97830.8 |
87247.71 |
89.182251397310452 |
86869.52 |
|
|
55854.26 |
91302.57 |
163.46572311583753 |
99112.87 |
127870 |
129.01452656955649 |
167003.88 |
|
|
|
44 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
Финансовые активы |
Организации |
имеющиеся в наличии для продажи |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
удерживаемые до погашения |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
прочие финансовые активы |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
Дочерних организаций |
имеющиеся в наличии для продажи |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
удерживаемые до погашения |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
прочие финансовые активы |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
Консолидированные показатели |
имеющиеся в наличии для продажи |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 |
удерживаемые до погашения |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 |
прочие финансовые активы |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 |
Производные финансовые инструменты |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 |
в том числе сомнительная |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67 |
в том числе просроченная |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 |
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72 |
Займы (временная финансовая помощь) предоставленные |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 |
Инвестиционное имущество |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 |
Основные средства |
Организации |
Балансовая стоимость |
тыс. тенге |
137721.76 |
103931.97 |
96591.2 |
87247.71 |
90.326768898201905 |
86869.52 |
|
|
55854.26 |
91302.57 |
163.46572311583753 |
99112.87 |
127870 |
129.01452656955649 |
167003.88 |
|
|
|
79 |
Первоначальная стоимость |
тыс. тенге |
168804.72 |
153718.15 |
170211.20000000001 |
156780.35 |
92.109303030587881 |
177014.79 |
|
|
165612.25 |
196379.44 |
118.57784674744772 |
224329.44 |
151734 |
67.638915338084914 |
330097.36 |
|
|
|
80 |
Амортизация |
тыс. тенге |
31082.959999999999 |
49786.18 |
73620 |
69532.639999999999 |
94.448030426514535 |
90145.27 |
|
|
109757.99 |
105076.87 |
95.735053092717891 |
125216.57 |
23864 |
19.058180558691234 |
163093.48000000001 |
|
|
|
81 |
Обесценение |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82 |
Дочерних организаций |
Балансовая стоимость |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83 |
Первоначальная стоимость |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84 |
Амортизация |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85 |
Обесценение |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86 |
Консолидированные показатели |
Балансовая стоимость |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 |
Первоначальная стоимость |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88 |
Амортизация |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89 |
Обесценение |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
Биологические активы |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93 |
Нематериальные активы |
Организации |
Балансовая стоимость |
тыс. тенге |
|
|
1239.5999999999999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94 |
Первоначальная стоимость |
тыс. тенге |
|
|
6149.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95 |
Амортизация |
тыс. тенге |
|
|
4910.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
96 |
Обесценение |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97 |
Дочерних организаций |
Балансовая стоимость |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98 |
Первоначальная стоимость |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
Амортизация |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Обесценение |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101 |
Консолидированные показатели |
Балансовая стоимость |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102 |
Первоначальная стоимость |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
103 |
Амортизация |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104 |
Обесценение |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105 |
Прочие |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
106 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
107 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
300
300
110
1
3
69
23
False
False
|
Приложение 15 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: полугодовое уточнение план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пассивы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
единица измерения |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
|
|
|
А |
Б |
В |
Г |
Д |
Е |
Ж |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
1 |
Пассивы |
Всего |
Организации |
тыс. тенге |
293542.59000000003 |
318377.53000000003 |
212748.3 |
283644.15999999997 |
133.32381974380053 |
276884.52 |
|
|
267011.81 |
267571.92200000002 |
100.2097704966683 |
174239.62 |
886364 |
508.70404790827712 |
380998.88 |
|
|
|
2 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Собственный капитал |
Всего |
Организации |
тыс. тенге |
103423.17 |
100340.39 |
212748.3 |
159041.29 |
74.755610268096149 |
163641.26 |
|
|
198884.05 |
111386.53 |
56.005763156975135 |
118400.22 |
-140140 |
-118.3612665584574 |
118863.07 |
|
|
|
5 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Оплаченный уставный капитал |
Организации |
тыс. тенге |
47433.760000000002 |
47433.760000000002 |
47433.7 |
47433.760000000002 |
100.00012649234615 |
47433.760000000002 |
|
|
47433.760000000002 |
47433.760000000002 |
100 |
47433.760000000002 |
47434 |
100.00050596874462 |
47433.760000000002 |
|
|
|
8 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Эмиссионный доход |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Резервы (от результата финансово-хозяйственной деятельности и переоценки активов) |
Организации |
тыс. тенге |
15649.1 |
|
18225.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) |
Организации |
тыс. тенге |
40340.31 |
52906.63 |
147089.1 |
111607.53 |
75.87749874055929 |
116207.5 |
|
|
151450.29 |
63952.77 |
42.22690494683107 |
70966.460000000006 |
-187574 |
-264.31359264644169 |
71429.31 |
|
|
|
17 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Выкупленные собственные долевые инструменты |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
Обязательства |
Всего |
Организации |
тыс. тенге |
190119.42 |
218037.14 |
|
124602.87 |
|
113243.26 |
|
|
68127.759999999995 |
156185.39199999999 |
229.25367280532927 |
55839.4 |
1026504 |
1838.314881606894 |
262135.81 |
|
|
|
23 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
Краткосрочная кредиторская задолженность |
Всего |
Организации |
тыс. тенге |
145959.34 |
183456.74 |
|
98732.23 |
|
98838.66 |
|
|
58996.52 |
116673.42200000001 |
197.76322739036132 |
54213.72 |
1022748 |
1886.5113849409338 |
152370.81 |
|
|
|
26 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
в том числе просроченная |
Организации |
тыс. тенге |
145959.34 |
183456.74 |
|
98732.23 |
|
98838.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
финансовые |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
по налогам и другим обязательным платежам в бюджет |
Организации |
тыс. тенге |
11392.05 |
36883.620000000003 |
|
|
|
|
|
|
12681.43 |
3313.65 |
26.129939604602949 |
3313.65 |
43621 |
1316.4033618517344 |
51537.35 |
|
|
|
35 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
вознаграждения к выплате |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
10185.370000000001 |
|
|
|
|
|
18480 |
|
|
|
38 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
поставщикам и подрядчикам |
Организации |
тыс. тенге |
70463.16 |
80279.850000000006 |
|
56323.46 |
|
56429.89 |
|
|
|
68656.661999999997 |
|
6196.96 |
935609 |
15097.870568795022 |
35000 |
|
|
|
41 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
оплата труда |
Организации |
тыс. тенге |
3250.87 |
|
|
|
|
|
|
|
17588.939999999999 |
|
|
|
|
|
3835.46 |
|
|
|
44 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
прочие |
Организации |
тыс. тенге |
60853.26 |
66293.27 |
|
42408.77 |
|
42408.77 |
|
|
18540.78 |
44703.11 |
241.10695450784704 |
44703.11 |
43518 |
97.348931651511492 |
43518 |
|
|
|
47 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
Долгосрочная кредиторская задолженность |
Всего |
Организации |
тыс. тенге |
44160.08 |
34580.400000000001 |
|
25870.639999999999 |
|
14404.6 |
|
|
9131.24 |
39511.97 |
432.71198654290106 |
1625.68 |
3756 |
231.04177943998818 |
109765 |
|
|
|
50 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
в том числе просроченная |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 |
финансовые |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 |
по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства |
Организации |
тыс. тенге |
5444.68 |
5945.9 |
|
6261.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
вознаграждения к выплате |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 |
поставщикам и подрядчикам |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67 |
прочие |
Организации |
тыс. тенге |
38715.4 |
28634.5 |
|
19609.46 |
|
14404.6 |
|
|
9131.24 |
39511.97 |
432.71198654290106 |
1625.68 |
3756 |
231.04177943998818 |
109765 |
|
|
|
68 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
300
300
74
1
3
84
23
False
False
|
Приложение 16 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: полугодовое уточнение план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
единица измерения |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
|
|
|
А |
Б |
В |
Г |
Д |
Е |
Ж |
З |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
1 |
Численность |
Всего |
по штату |
|
261 |
261 |
237 |
186 |
78.481012658227854 |
186 |
|
|
283 |
283 |
100 |
282.75 |
282.75 |
100 |
282.75 |
|
|
|
2 |
среднесписочная |
человек |
144 |
169 |
157 |
106 |
67.515923566878982 |
110 |
|
|
283 |
283 |
100 |
282.75 |
197 |
69.672855879752433 |
282.75 |
|
|
|
3 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции основного производства |
Всего |
по штату |
|
210 |
197 |
186 |
186 |
100 |
186 |
|
|
175 |
175 |
100 |
208.75 |
208.75 |
100 |
236.75 |
|
|
|
4 |
среднесписочная |
человек |
95 |
103 |
106 |
106 |
100 |
110 |
|
|
175 |
175 |
100 |
208.75 |
138 |
66.107784431137731 |
236.75 |
|
|
|
5 |
состоящих в штате |
по штату |
|
210 |
197 |
186 |
186 |
100 |
186 |
|
|
175 |
175 |
100 |
208.75 |
208.75 |
100 |
236.75 |
|
|
|
6 |
среднесписочная |
человек |
95 |
103 |
106 |
106 |
100 |
110 |
|
|
175 |
175 |
100 |
208.75 |
138 |
66.107784431137731 |
236.75 |
|
|
|
7 |
не состоящих в штате |
среднесписочная |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства |
Всего |
по штату |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
34 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
среднесписочная |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
34 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
состоящих в штате |
по штату |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
34 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
среднесписочная |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
34 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
не состоящих в штате |
среднесписочная |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
административного персонала |
Всего |
по штату |
|
51 |
64 |
51 |
|
|
|
|
|
74 |
74 |
100 |
74 |
74 |
100 |
46 |
|
|
|
14 |
среднесписочная |
человек |
49 |
66 |
51 |
|
|
|
|
|
74 |
74 |
100 |
74 |
59 |
79.729729729729726 |
46 |
|
|
|
15 |
состоящих в штате |
по штату |
|
51 |
64 |
51 |
|
|
|
|
|
74 |
74 |
100 |
74 |
74 |
100 |
46 |
|
|
|
16 |
среднесписочная |
человек |
49 |
66 |
51 |
|
|
|
|
|
74 |
74 |
100 |
74 |
59 |
79.729729729729726 |
46 |
|
|
|
17 |
не состоящих в штате |
среднесписочная |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
прочих работников |
Всего |
по штату |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
среднесписочная |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
состоящих в штате |
по штату |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
среднесписочная |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
не состоящих в штате |
среднесписочная |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
Оплата труда работников, занятых в производстве продукции основного производства |
Всего |
тысяч тенге |
278718.63 |
277079.81 |
303652 |
310799.15999999997 |
102.35373387957267 |
492885.97 |
|
|
595739.44999999995 |
455655.84 |
76.4857590008518 |
765113.81 |
580462.11 |
75.866113304110925 |
772555.87 |
|
|
|
24 |
в том числе |
основная заработная плата |
тысяч тенге |
234503.91 |
272489.96000000002 |
289888 |
243168.05 |
83.883448090296937 |
482153.71 |
|
|
579850.51 |
449266.73 |
77.479750772315441 |
743413.46 |
570679.4 |
76.764738696014462 |
738155.01 |
|
|
|
25 |
доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
выплаты, не носящие постоянный характер |
Всего |
тысяч тенге |
44214.720000000001 |
4589.8500000000004 |
13764 |
67631.11 |
491.36232199941878 |
10732.26 |
|
|
15888.94 |
6389.11 |
40.211052467943112 |
21700.35 |
9782.7099999999991 |
45.080885792164644 |
34400.86 |
|
|
|
27 |
в том числе |
пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску |
тысяч тенге |
2582.66 |
4589.8500000000004 |
13764 |
5014.45 |
36.431633246149374 |
10732.26 |
|
|
15888.94 |
6389.11 |
40.211052467943112 |
21700.35 |
9782.7099999999991 |
45.080885792164644 |
34400.86 |
|
|
|
28 |
единовременные поощрительные выплаты |
тысяч тенге |
41632.06 |
|
|
62616.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
прочие |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
Оплата труда работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства |
Всего |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
65487.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
в том числе |
основная заработная плата |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
63757.599999999999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
выплаты, не носящие постоянный характер |
Всего |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
1729.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
в том числе |
пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
1729.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
единовременные поощрительные выплаты |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
прочие |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
Оплата труда административного персонала |
Всего |
тысяч тенге |
138032.28 |
183777.8 |
147422 |
229647.26 |
155.77543378871539 |
170613.12 |
|
|
163670.10999999999 |
364097.84 |
222.45835846264171 |
124565.31 |
288336.32 |
231.47401150448709 |
187738.83 |
|
|
|
38 |
в том числе |
основная заработная плата |
тысяч тенге |
100166.33 |
179962.23 |
144686 |
164168.62 |
113.46544931783311 |
160200.51999999999 |
|
|
151252.81 |
354667.95 |
234.48685019471705 |
116294.58 |
281735.36 |
242.26009501044675 |
179693.3 |
|
|
|
39 |
доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
выплаты, не носящие постоянный характер |
Всего |
тысяч тенге |
37865.949999999997 |
3815.57 |
2736 |
65478.64 |
2393.2251461988303 |
10412.6 |
|
|
12417.3 |
9429.89 |
75.941549290103325 |
8270.73 |
6600.96 |
79.811092853956055 |
8045.53 |
|
|
|
41 |
в том числе |
пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску |
тысяч тенге |
3535.14 |
3815.57 |
2736 |
5493.15 |
200.77302631578948 |
10412.6 |
|
|
12417.3 |
9429.89 |
75.941549290103325 |
8270.73 |
6600.96 |
79.811092853956055 |
8045.53 |
|
|
|
42 |
единовременные поощрительные выплаты |
тысяч тенге |
34330.81 |
|
|
59985.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
прочие |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
Оплата труда прочих работников |
Всего |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
в том числе |
основная заработная плата |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
выплаты, не носящие постоянный характер |
Всего |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
в том числе |
пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
единовременные поощрительные выплаты |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
прочие |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
ФОТ |
по Организации |
тысяч тенге |
416750.91 |
460857.61 |
451074 |
540446.42000000004 |
119.81325015407671 |
663499.09 |
|
|
824896.82 |
819753.68 |
99.376511113232326 |
889679.12 |
868798.43 |
97.6530088735813 |
960294.7 |
|
|
|
52 |
работников, занятых в производстве продукции основного производства |
тысяч тенге |
278718.63 |
277079.81 |
303652 |
310799.15999999997 |
102.35373387957267 |
492885.97 |
|
|
595739.44999999995 |
455655.84 |
76.4857590008518 |
765113.81 |
580462.11 |
75.866113304110925 |
772555.87 |
|
|
|
53 |
работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
65487.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
административного персонала |
тысяч тенге |
138032.28 |
183777.8 |
147422 |
229647.26 |
155.77543378871539 |
170613.12 |
|
|
163670.10999999999 |
364097.84 |
222.45835846264171 |
124565.31 |
288336.32 |
231.47401150448709 |
187738.83 |
|
|
|
55 |
прочих работников |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 |
Среднемесячная заработная плата |
по Организации |
тенге |
34729242.5 |
38404800.833333336 |
37589500 |
45037201.666666664 |
119.81325015407671 |
55291590.833333336 |
|
|
68741401.666666672 |
68312806.666666672 |
99.376511113232326 |
74139926.666666672 |
72399869.166666672 |
97.6530088735813 |
80024558.333333328 |
|
|
|
57 |
работников, занятых в производстве продукции основного производства |
тенге |
23226552.5 |
23089984.166666668 |
25304333.333333332 |
25899930 |
102.35373387957267 |
41073830.833333336 |
|
|
49644954.166666664 |
37971320 |
76.4857590008518 |
63759484.166666664 |
48371842.5 |
75.866113304110925 |
64379655.833333336 |
|
|
|
58 |
работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
5457271.666666667 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 |
административного персонала |
тенге |
11502690 |
15314816.666666666 |
12285166.666666666 |
19137271.666666668 |
155.77543378871539 |
14217760 |
|
|
13639175.833333334 |
30341486.666666668 |
222.45835846264171 |
10380442.5 |
24028026.666666668 |
231.47401150448709 |
15644902.5 |
|
|
|
60 |
прочих работников |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
Средние месячные расходы на оплату труда одного работника |
по Организации |
тенге |
241175.29513888888 |
227247.34220907299 |
239423.5668789809 |
424879.26100628934 |
177.45924786971739 |
502650.82575757575 |
|
|
242902.47938751473 |
241388.00942285042 |
99.376511113232326 |
262210.17388741527 |
367512.02622673434 |
140.15933126398534 |
283022.31063955202 |
|
|
|
62 |
работников, занятых в производстве продукции основного производства |
тенге |
244490.02631578947 |
224174.60355987056 |
238720.12578616352 |
244338.96226415093 |
102.35373387957267 |
373398.4621212121 |
|
|
283685.45238095237 |
216978.97142857141 |
76.4857590008518 |
305434.65469061874 |
350520.59782608697 |
114.76124023357359 |
271930.96444913762 |
|
|
|
63 |
работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
160507.99019607843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 |
административного персонала |
тенге |
234748.77551020408 |
232042.67676767678 |
240885.62091503269 |
|
|
|
|
|
184313.18693693692 |
410020.09009009012 |
222.45835846264171 |
140276.25 |
407254.68926553673 |
290.32333646325498 |
340106.57608695654 |
|
|
|
65 |
прочих работников |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 |
Показатели труда |
Производительность труда на 1-го работника |
тысяч тенге |
151.76374999999999 |
174.30076923076922 |
151.63579617834395 |
746.1783018867925 |
492.08585353367823 |
242.41090909090909 |
|
|
73.462897526501763 |
|
|
98.644385499557913 |
-1398.6322842639595 |
-1417.852903823125 |
137.41467727674623 |
|
|
|
67 |
Коэффициент опережения темпа роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда |
десятичная дробь |
3.8 |
1.06 |
|
|
|
1.1000000000000001 |
|
|
1.1000000000000001 |
|
|
1.1000000000000001 |
-0.1 |
-9.0909090909090917 |
|
|
|
|
68 |
Относительная экономия (перерасход) оплаты труда |
тысяч тенге |
-675281.67 |
174.3 |
-11204.96 |
|
|
-59873.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
959289.98 |
|
|
|
69 |
Уровень текучести кадров |
Всего по Организации |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.55 |
|
|
15 |
22.8 |
152 |
15 |
|
|
|
70 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции основного производства |
% |
|
4.0999999999999996 |
|
3.3 |
|
2.2000000000000002 |
|
|
6.3 |
|
|
8 |
23.3 |
291.25 |
11.5 |
|
|
|
71 |
работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72 |
административного персонала |
% |
|
10.6 |
|
23.5 |
|
8 |
|
|
2.8 |
|
|
29 |
21 |
72.41379310344827 |
27 |
|
|
|
73 |
прочих работников |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74 |
Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета) |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 |
Повышение квалификации |
Всего |
человек |
146 |
49 |
256 |
114 |
44.53125 |
86 |
|
|
67 |
|
|
80 |
88 |
110 |
79 |
|
|
|
76 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции основного производства |
человек |
130 |
38 |
233 |
73 |
31.330472103004293 |
39 |
|
|
16 |
|
|
34 |
50 |
147.05882352941177 |
57 |
|
|
|
77 |
работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 |
административного персонала |
человек |
16 |
11 |
23 |
41 |
178.2608695652174 |
47 |
|
|
41 |
|
|
46 |
38 |
82.608695652173907 |
22 |
|
|
|
79 |
прочих работников |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 |
Создание новых рабочих мест |
Всего |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции основного производства |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82 |
работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83 |
административного персонала |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84 |
прочих работников |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85 |
Оптимизация рабочих мест |
Всего |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции основного производства |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 |
работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88 |
административного персонала |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89 |
прочих работников |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
Социальная программа |
Всего в стоимостном выражении |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
10321.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91 |
повышение квалификации |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
10321.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91 |
|
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91 |
|
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
600
600
86
1
3
110
24
False
False
|
Приложение 17 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: полугодовое уточнение план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы по источникам признания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей (товар, услуга, работа) |
единица измерения |
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
|
|
|
1 |
2 |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
Доходы, всего |
тыс. тенге |
|
4977490.1900000004 |
5845538.7400000002 |
6215318.6799999997 |
5781507.1200000001 |
93.020284520632174 |
5830835.6399999997 |
|
|
6891871.8099999996 |
7139673.3569999998 |
103.59556233533601 |
7274365.2580000004 |
7705076 |
105.92093917096513 |
10052235.716 |
|
|
|
Реализация продукции (товара, услуги, работы) |
Всего |
тыс. тенге |
|
4968375.4000000004 |
5807253.3899999997 |
6196291.96 |
5767102.5199999996 |
93.073447107227665 |
5816431.04 |
|
|
6882740.5700000003 |
7133952.3279999997 |
103.64987980362014 |
7202086.608 |
7664240 |
106.41693743986146 |
9958459.6400000006 |
|
|
|
в том числе |
по государственному заданию |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
4858424.1100000003 |
5776818.75 |
6170791.96 |
5719011.5700000003 |
92.678729198318337 |
5697703.5800000001 |
|
|
6777840 |
7048578 |
103.99445841152934 |
6673195 |
7379838 |
110.58927545201361 |
9888830 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медицинская помощь в форме санитарной авиации(вылеты) |
тыс. тенге |
|
4858424.1100000003 |
5776818.75 |
6170791.96 |
5719011.5700000003 |
92.678729198318337 |
5697703.5800000001 |
|
|
6777840 |
7048578 |
103.99445841152934 |
6673195 |
7379838 |
110.58927545201361 |
9888830 |
|
|
|
|
|
|
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственным органам |
Всего: |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
491913.30800000002 |
259154.52 |
52.682965836736422 |
|
|
|
|
республиканского уровня, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
491913.30800000002 |
259154.52 |
52.682965836736422 |
|
|
|
|
|
Эвакуация граждан для недопущения возникновении и распространении короновирусной инфекции на территории Республики Казахстан |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
131147.1 |
131147.1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Транспортировка и доставка грузов с лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
360766.20799999998 |
128007.42 |
35.482098145954957 |
|
|
|
|
|
местного уровня, в том числе: |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственным учреждениям, не являющихся государственными органами |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
109951.29 |
30434.639999999999 |
25500 |
48090.95 |
188.59196078431373 |
118727.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Курсы обучения (BLS, ACLS,PALS,PHTLS и тренинг по безопасному вождению) |
тыс. тенге |
|
109951.29 |
30434.639999999999 |
25500 |
48090.95 |
188.59196078431373 |
118727.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субъектам квазигосударственного сектора, за исключением государственного задания |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10381.07 |
85176.11 |
820.4945154979207 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Курсы обучения (BLS, ACLS,PALS,PHTLS и тренинг по безопасному вождению) |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10381.07 |
85176.11 |
820.4945154979207 |
|
|
|
|
|
|
|
|
юридическим лицам, за исключением государственного задания, государственного органа, государственного учреждения и субъекта квазигосударственного сектора |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94410.5 |
163.21799999999999 |
0.17288119435867833 |
36978.300000000003 |
25247.48 |
68.276475662753555 |
69629.64 |
|
|
|
|
Курсы обучения (BLS, ACLS,PALS,PHTLS и тренинг по безопасному вождению) |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94410.5 |
163.21799999999999 |
0.17288119435867833 |
36978.300000000003 |
25247.48 |
68.276475662753555 |
69629.64 |
|
|
|
|
физическим лицам |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
109 |
35 |
32.110091743119263 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Курсы обучения (BLS, ACLS,PALS,PHTLS и тренинг по безопасному вождению) |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
109 |
35 |
32.110091743119263 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы в виде вознаграждений |
Всего |
тыс. тенге |
|
|
1988.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
по корреспондентским и текущим счетам |
тыс. тенге |
|
|
1988.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по размещенным вкладам |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы по дивидендам |
Всего |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие дивиденды |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от безвозмездно полученных активов |
Всего |
тыс. тенге |
|
8042.43 |
10080.9 |
|
9423.7999999999993 |
|
9423.7999999999993 |
|
|
9131.24 |
5287.82 |
57.909112015454639 |
72278.649999999994 |
|
|
93776.076000000001 |
|
|
|
в том числе |
субсидии из республиканского бюджета |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
8042.43 |
10080.9 |
|
9423.7999999999993 |
|
9423.7999999999993 |
|
|
9131.24 |
5287.82 |
57.909112015454639 |
39511.97 |
|
|
3756 |
|
|
|
|
государственного бюджета |
тыс. тенге |
|
8042.43 |
10080.9 |
|
9423.7999999999993 |
|
9423.7999999999993 |
|
|
9131.24 |
5287.82 |
57.909112015454639 |
39511.97 |
|
|
3756 |
|
|
|
|
субсидии из местного бюджета |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет целевых трансфертов на развитие |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
целевые текущие трансферты |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на капитальные затраты и материально-техническое оснащение из республиканского бюджета |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на капитальные затраты и материально-техническое оснащение из местного бюджета |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в связи с передачей/получением имущества |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32766.68 |
|
|
90020.076000000001 |
|
|
|
|
|
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32766.68 |
|
|
90020.076000000001 |
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от выбытия активов |
Всего |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
нематериальных активов |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основных средств |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от операционной аренды |
Всего |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
зданий и сооружений |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
помещений |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оборудования |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочих активов |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы по курсовой разнице |
тыс. тенге |
|
609.6 |
2027.86 |
|
177.84 |
|
177.84 |
|
|
|
233.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы |
Всего |
тыс. тенге |
|
462.76 |
24188.22 |
19026.72 |
4802.96 |
25.243236879504192 |
4802.96 |
|
|
|
199.60900000000001 |
|
|
40836 |
|
|
|
|
|
в том числе |
от прекращаемой деятельности |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие |
тыс. тенге |
|
462.76 |
24188.22 |
19026.72 |
4721.7700000000004 |
24.816521187046426 |
4802.96 |
|
|
|
199.60900000000001 |
|
|
40836 |
|
|
|
|
|
|
амортизация |
тыс. тенге |
|
|
|
|
81.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
300
300
96
37
1
3
103
22
False
False
|
Приложение 17-1 |
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
Вид документа: полугодовое уточнение план развития |
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
Поступление и выбытие денежных средств |
|
|
|
|
|
Наименование показателей (товар, услуга, работа) |
единица измерения |
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
|
|
|
1 |
2 |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
Сальдо на начало денежных средств, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
683189 |
|
|
|
1. Поступление денежных средств, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10252459.640000001 |
|
|
|
по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы) |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9958459.6400000006 |
|
|
|
в том числе |
по государственному заданию |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9888830 |
|
|
|
|
Медицинская помощь в форме санитарной авиации(вылеты) |
абс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9888830 |
|
|
|
|
государственным органам |
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканского уровня, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местного уровня, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственным учреждениям, не являющихся государственными органами |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субъектам квазигосударственного сектора, за исключением государственного задания |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридическим лицам , за исключением государственного задания, государственного органа, государственного учреждения и субъекта квазигосударственного сектора |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69629.64 |
|
|
|
|
Курсы обучения (BLS, ACLS,PALS,PHTLS и тренинг по безопасному вождению) |
абс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69629.64 |
|
|
|
|
физическим лицам |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления денежных средств, связанных со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления денежных средств по вознаграждениям |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
по корреспондентским и текущим счетам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по размещенным вкладам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие поступления денежных средств, связанные с получением вознаграждения |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления денежных средств по дивидендам |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие дивиденды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
субсидии из республиканского бюджета |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субсидии из местного бюджета |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на капитальные, операцион-ные затраты и материально-техническое оснащение из республиканского бюджета |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на капитальные, операционные затраты и материально-техническое оснащение из местного бюджета |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на приобретение имущества |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления денег от выбытия активов |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление денег от операционной аренды |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
зданий и сооружений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
помещений оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочих активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление авансы, полученные от покупателей, заказчиков, всего |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления денежных средств от эмиссии акций и других финансовых инструментов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Получение займов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления денежных средств в рамках обеспечений и гарантий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реализация финансовых активов (кроме дочерних) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реализация долговых инструментов других организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Возмещение при потере контроля над дочерними организациями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изъятие денежных вкладов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реализация прочих финансовых активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления транзитных денежных средств по целевому назначению |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
Стипендии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Социальные выплаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие денежные поступления |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
294000 |
|
|
|
в том числе |
от прекращаемой деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дебиторская задолженность |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
294000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Выбытие денежных средств, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10775648.640000001 |
|
|
|
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8764303.8200000003 |
|
|
|
Авансы, выданные поставщикам товаров и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты по оплате труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
960294.7 |
|
|
|
Выплата вознаграждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты собственникам по акциям (АО)/долям (ТОО)/ части чистого дохода (для ГП) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты по договорам страхования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и отчисления |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97464.77 |
|
|
|
в том числе |
Социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49729.09 |
|
|
|
Социальные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29008.639999999999 |
|
|
|
ОСМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18418.189999999999 |
|
|
|
взносы на обязательное страхование ГПО владельцев транспортных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
269.10000000000002 |
|
|
|
|
налог на транспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сборы и платежи |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100.41 |
|
|
|
|
плата за эмиссию окружающей среды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100.41 |
|
|
|
|
Размещение денежных вкладов |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выбытие денежных средств, полученных безвозмездно на приобретение активов |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
субсидии из республиканского бюджета |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субсидии из местного бюджета |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на капитальные, операцион-ные затраты и материально-техническое оснащение из республиканского бюджета |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на капитальные, операционные затраты и материально-техническое оснащение из местного бюджета |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на приобретение имущества |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение активов |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
182405.48 |
|
|
|
в том числе |
основные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
182405.48 |
|
|
|
нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение долевых инструментов |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансовых активов (кроме дочерних) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выбытие транзитных денежных средств, полученных по целевому назначению |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
Стипендии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Социальные выплаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение контроля над дочерними организациями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение долговых инструментов других организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение контроля над дочерними организациями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Размещение денежных вкладов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Предоставление займов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в ассоциированные и дочерние организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погашение займов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие выплаты и выбытие |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
771079.46 |
|
|
|
|
прочие товары и запасы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31892.3 |
|
|
|
|
|
командировочные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15437.33 |
|
|
|
|
|
прочие текущие затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
143888.85999999999 |
|
|
|
|
|
кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
579860.97 |
|
|
|
|
Сальдо на конец денежных средств, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160000 |
|
|
9
1200
1200
120
4
3
137
25
False
False
|
|
Приложение 17-2 |
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
Вид документа: полугодовое уточнение план развития |
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета/ местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровни бюджета |
Количество договоров |
№ п/п продукт |
Наименование продукта |
№ п/п договора |
Предмет договора |
Исполнение договоров, в тыс.тенге |
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
|
|
|
Всего |
1 |
X |
X |
X |
X |
Стоимость договоров, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9888830 |
|
|
|
|
Объем выполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2586 |
|
|
|
|
Объем невыполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления оплаты по договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9888830 |
|
|
|
|
Остаток стоимости договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
294000 |
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
579860.97 |
|
|
|
|
В рамках республиканского бюджета |
X |
X |
X |
X |
X |
Стоимость договоров, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9888830 |
|
|
|
|
Объем выполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2586 |
|
|
|
|
Объем невыполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления оплаты по договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9888830 |
|
|
|
|
Остаток стоимости договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
294000 |
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
579860.97 |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Медицинская помощь в форме санитарной авиации(вылеты) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
Стоимость договоров, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9888830 |
|
|
|
|
|
|
Объем выполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2586 |
|
|
|
|
|
|
Объем невыполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления оплаты по договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9888830 |
|
|
|
|
|
|
Остаток стоимости договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
294000 |
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
579860.97 |
|
|
|
|
|
|
В рамках местного бюджета, в том числе |
X |
X |
X |
X |
X |
Стоимость договоров, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем выполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем невыполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления оплаты по договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток стоимости договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Председатель Правления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А.Баянбаев |
0
9
52
1200
1200
47
3
3
97
18
R98C19:R98C20
False
False
|
Приложение 18 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: полугодовое уточнение план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение инвестиций, товаров, работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование проекта |
Источник финансирования |
Наименование планируемых к приобретению (созданию) активов |
|
Всего стоимость, тысяч тенге |
Краткая техническая характеристика |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Утвержденный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
|
|
|
А |
Б |
В |
|
Г |
Д |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
Инвестиционные проекты и программы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инновационные проекты и программы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение основных средств (за исключением основных средств, участвующих в инвестиционных проектах и программах): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14610.25 |
36905.688000000002 |
252.60134494618504 |
27950 |
27665 |
98.980322003577811 |
182405.48 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Шприцевой инфузионный насос "Perfusor Space" |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
2964.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Электроотсос медицинский транспортный F-31 |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
1924.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Чемодан укладка первой помощи |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
1100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Профессиональный анализатор паров эталона (алкотестер) |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
318 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Тренировочный манекен |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
4500 |
4500 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Ноутбук |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
959.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Компьютер |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
1787.52 |
1787.52 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Принтер цветной |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
101.36 |
101.36 |
100 |
|
|
|
257.43 |
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
UPS SVC V800-F |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
25.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
UPS для серверов |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
319.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Стелаж MS |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
97.86 |
87.37 |
89.280604945840992 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Кушетки |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
61.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Столы |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
111.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Кресла |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
103 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Диваны |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
235 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Принтер цветной лазерный |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
МФУ |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Смартфон |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Дисплей для ВКС |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Звуковое оборудование |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Спутниковый телефон |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Тележка для транспортировки ИМН большая с 2-мя полками |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Тележка внутрикорпусная ТВК-1 |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Мягкие носилки |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Механический ножной отсос |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Рюкзак для оказания экстренной помощи |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Щит спинальный |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Дыхательный контур для пациента |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Транспортный инкубатор АТОМ в комплекте с ИВЛ для новорожденных к транспортному инкубатору |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
ИВЛ транспортный |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
Автомобиль |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
29080.687999999998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
Манекен-тренажер и симулятор родов |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
1348.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Ларингоскоп детский +3 клинка |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Ларингоскоп взрослый рукоятка +3 клинка |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Перфузор |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет нераспределенного дохода |
Отсос медицинский транспортный с настенным креплением. |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3470 |
3865 |
111.38328530259366 |
|
|
|
|
|
|
за счет нераспределенного дохода |
ИВЛ транспортный |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24480 |
23800 |
97.222222222222229 |
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
IP телефон |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Телефонный аппарат |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Пылесос для оргтехники |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Копировальный аппарат |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Точка доступа |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
UPS |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
Информационно-коммуникационное оборудование |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
176174 |
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
Помпа(насос) шприцевая инфузионная универсальная модель |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5974.05 |
|
|
|
|
|
Приобретение нематериальных активов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3355.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
MS Office Home and Business 2019 Russian Kazakstan Only Medialess |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
3355.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение биологических активов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение запасов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47322.9 |
19778.177 |
41.794093345927656 |
55641.41 |
53551 |
96.243067887747628 |
31892.3 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет привлечения бюджетных кредитов |
сырье и материалы |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
6924.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
сырье и материалы |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
2689.93 |
7955.8 |
295.762343258003 |
54.85 |
|
|
550 |
|
|
|
|
|
за счет привлечения бюджетных кредитов |
горюче-смазочные материалы |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
7879.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет привлечения бюджетных кредитов |
канцтовары |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
4425.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
канцтовары |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
1074.75 |
3269.82 |
304.2400558269365 |
290.42 |
296.41000000000003 |
102.06253012877902 |
284.92 |
|
|
|
|
|
за счет привлечения бюджетных кредитов |
мягкий инвентарь |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
12219.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет привлечения бюджетных кредитов |
моющие |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
470.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет привлечения бюджетных кредитов |
хоз.товары |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
3389.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
хоз.товары |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
2419.06 |
2106.5569999999998 |
87.081635015253852 |
1661.42 |
979.54 |
58.957999783317888 |
434.04 |
|
|
|
|
|
за счет привлечения бюджетных кредитов |
запасные части |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
5831.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
канцелярские товары |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3182.38 |
2867.5 |
90.105518511302861 |
2424.34 |
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
моющие средства |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
683.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
мягкий инвентарь |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11871.3 |
10569.3 |
89.032372191756593 |
|
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
хоз.товары и прочие |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
837.96 |
|
|
3283.83 |
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
ГСМ |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
2656 |
|
7513.2 |
6680 |
88.91018474152159 |
9372.36 |
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
сырьё и материалы |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23934.69 |
29491.05 |
123.21467292870724 |
11128.6 |
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
запасные части |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
3790 |
|
5611.2 |
2667.2 |
47.533504419731962 |
4414.21 |
|
|
|
|
|
Приобретение работ и услуг: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5809200.2199999997 |
6208286.3499999996 |
106.86989800465166 |
6185194.8339999998 |
6936392.3600000003 |
112.14509075560028 |
8764303.8200000003 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет привлечения бюджетных кредитов |
услуги связи |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
8571.2199999999993 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
услуги связи |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
110.4 |
7303.86 |
6615.815217391304 |
104.64 |
110.4 |
105.50458715596331 |
112.8 |
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
банковские услуги |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
132.66999999999999 |
117.3 |
88.414863948142013 |
132.37 |
265.32 |
200.43816574752589 |
132.31 |
|
|
|
|
|
за счет привлечения бюджетных кредитов |
аренда помещений |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
152810.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
аренда помещений |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
6181.34 |
153673.54 |
2486.0878062038328 |
6181.34 |
5519.6 |
89.294554255226217 |
6181.34 |
|
|
|
|
|
за счет привлечения бюджетных кредитов |
охранные услуги |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет привлечения бюджетных кредитов |
транспортные услуги |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
4841076.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет привлечения бюджетных кредитов |
медицинские услуги |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
762363.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет привлечения бюджетных кредитов |
обслуживание и ремонт основных средств |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
15878.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
обслуживание и ремонт основных средств |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
16.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет привлечения бюджетных кредитов |
типографские услуги |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
415.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет привлечения бюджетных кредитов |
информационные услуги |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
3646.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет привлечения бюджетных кредитов |
прочие |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
10892.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
прочие |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
6804.61 |
10697.36 |
157.20754018231759 |
1452.56 |
|
|
497.93 |
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
информационные услуги |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
1788.8 |
|
2556 |
5198.9799999999996 |
203.40297339593116 |
3890.63 |
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
обслуживание и ремонт основных средств |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
9867.74 |
|
19200.684000000001 |
11224 |
58.456250829397533 |
6777.88 |
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
повышение квалификации |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
11435.51 |
|
1972.32 |
|
|
3255.07 |
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
повышение квалификации |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2543.6999999999998 |
2417.3000000000002 |
95.030860557455668 |
1640.89 |
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
маркетинг и релама |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
330 |
|
828.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
охранные услуги |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
300 |
300 |
100 |
180 |
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
типографские услуги |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
445.22 |
|
500.43 |
378.27 |
75.588993465619566 |
595.80999999999995 |
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
типографские услуги |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410.1 |
36.369999999999997 |
8.8685686417946847 |
274.3 |
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
прочие |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11810.73 |
|
|
9893.02 |
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
медицинские услуги |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
648446.02 |
608513 |
93.841735662129594 |
908123.17 |
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
услуги связи |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14870.65 |
12919.6 |
86.879860665135681 |
13690.06 |
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
транспортные услуги |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5299995.42 |
6117361 |
115.42200540241221 |
7662896.3200000003 |
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
оплата аренды |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
149895.70000000001 |
149897.4 |
100.00113412192611 |
146162.29 |
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
маркетинг и реклама |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4526.3 |
3421.12 |
75.583147383072273 |
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
транспортные услуги |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
5337157.7699999996 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
медицинские услуги |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
675169.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
страхование |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19467.07 |
18830 |
96.727447941575178 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
600
600
157
2
3
168
19
False
False
|
Приложение 19 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: полугодовое уточнение план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План основного производства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей и продукта |
единица измерения |
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
|
|
|
количество |
расходы, тыс. тенге |
количество |
расходы, тыс. тенге |
количество |
расходы, тыс. тенге |
количество |
расходы, тыс. тенге |
количество |
расходы, тыс. тенге |
количество |
расходы, тыс. тенге |
количество |
расходы, тыс. тенге |
количество |
расходы, тыс. тенге |
количество |
расходы, тыс. тенге |
количество |
расходы, тыс. тенге |
количество |
расходы, тыс. тенге |
количество |
расходы, тыс. тенге |
количество |
расходы, тыс. тенге |
количество |
расходы, тыс. тенге |
количество |
расходы, тыс. тенге |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
|
|
|
|
|
Незавершенное производство на начало периода |
Всего |
Х |
|
Х |
4747951.38 |
Х |
5521800.0099999998 |
Х |
5934544 |
Х |
5349097.07 |
Х |
90.134929827801429 |
Х |
5518219.7599999998 |
Х |
|
Х |
|
Х |
6577558.8799999999 |
Х |
7133952.3279999997 |
Х |
108.45896567633615 |
Х |
7009204.4400000004 |
Х |
|
Х |
|
Х |
9623285.9680000003 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медицинская помощь в форме санитарной авиации(вылеты) |
абс |
|
2174 |
4747951.38 |
2174 |
5521800.0099999998 |
2184 |
5934544 |
2184 |
5349097.07 |
100 |
90.134929827801429 |
2184 |
5418594.9400000004 |
|
|
|
|
2184 |
6494492.75 |
2369 |
7048578 |
108.47069597069597 |
108.53161703814359 |
2184 |
6474540.0700000003 |
|
|
|
|
2586 |
9559532.3399999999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Курсы обучения (BLS, ACLS,PALS,PHTLS и тренинг по безопасному вождению) |
абс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6354 |
99624.82 |
|
|
|
|
8111 |
83066.13 |
9193 |
85374.327999999994 |
113.3399087658735 |
102.77874748709252 |
1487 |
42751.06 |
|
|
|
|
1800 |
63753.627999999997 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эвакуация граждан для недопущения возникновении и распространении короновирусной инфекции на территории Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
131147.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Транспортировка и доставка грузов с лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
360766.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство/оказание услуг/выполнение работ |
Всего |
Х |
|
Х |
4747951.38 |
Х |
5521800.0099999998 |
Х |
5934544 |
Х |
5349097.07 |
Х |
90.134929827801429 |
Х |
5518219.7599999998 |
Х |
|
Х |
|
Х |
6577558.8799999999 |
Х |
6719768.7110000001 |
Х |
102.16204573147051 |
Х |
7009204.4380000001 |
Х |
7563078 |
Х |
107.90208884473688 |
Х |
9623285.9700000007 |
|
|
|
|
|
себестоимость реализованного продукта |
|
|
|
4747951.38 |
|
5521800.0099999998 |
|
5934544 |
|
4763431.05 |
|
|
|
5418594.9400000004 |
|
|
|
|
|
6577558.8899999997 |
|
6719768.7089999998 |
|
|
|
7009204.4380000001 |
|
7563078 |
|
|
|
9623285.9700000007 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медицинская помощь в форме санитарной авиации(вылеты) |
с учетом незавершенного производства, в том числе: |
абс |
|
2174 |
4747951.38 |
2174 |
5521800.0099999998 |
2184 |
5934544 |
2184 |
5349097.07 |
100 |
90.134929827801429 |
2184 |
5418594.9400000004 |
|
|
|
|
2184 |
6458492.5154944258 |
2369 |
6719768.7110000001 |
108.47069597069597 |
104.04546718725386 |
2184 |
6474540.0700000003 |
2185 |
7061011.1100000003 |
100.04578754578755 |
109.05811121190574 |
2586 |
9559532.3399999999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость произведенного продукта готового к реализации |
|
|
2174 |
9495902.7599999998 |
2174 |
11043600.02 |
2184 |
11869088 |
2184 |
10698194.140000001 |
100 |
90.134929827801429 |
2184 |
10837189.880000001 |
|
|
|
|
2184 |
12952985.265494427 |
2369 |
13768346.710999999 |
108.47069597069597 |
106.29477629128185 |
2184 |
12949080.140000001 |
2185 |
7061011.1100000003 |
100.04578754578755 |
54.52905560595287 |
2586 |
19119064.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
остатки готового продукта |
|
|
2174 |
4747951.38 |
2174 |
5521800.0099999998 |
2184 |
5934544 |
2184 |
5934763.0899999999 |
100 |
100.00369177480191 |
2184 |
5418594.9400000004 |
|
|
|
|
2184 |
6494492.7400000002 |
2369 |
7048578 |
108.47069597069597 |
108.53161720525689 |
2184 |
6474540.0700000003 |
|
|
|
|
2586 |
9559532.3399999999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость реализованного продукта |
|
|
|
4747951.38 |
|
5521800.0099999998 |
|
5934544 |
|
4763431.05 |
|
80.26616788080095 |
|
5418594.9400000004 |
|
|
|
|
|
6458492.5254944265 |
|
6719768.7110000001 |
|
104.04546702615518 |
|
6474540.0700000003 |
2185 |
7061011.1100000003 |
|
109.05811121190574 |
|
9559532.3399999999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Курсы обучения (BLS, ACLS,PALS,PHTLS и тренинг по безопасному вождению) |
с учетом незавершенного производства, в том числе: |
абс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6354 |
99624.82 |
|
|
|
|
8111 |
119066.3645055738 |
9193 |
|
113.3399087658735 |
|
1487 |
42751.06 |
1716 |
10153.58 |
115.40013449899126 |
23.75047542680813 |
1800 |
63753.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость произведенного продукта готового к реализации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6354 |
199249.64 |
|
|
|
|
8111 |
202132.49450557379 |
9193 |
85374.327999999994 |
113.3399087658735 |
42.23681511912762 |
1487 |
85502.12 |
1716 |
10153.58 |
115.40013449899126 |
11.875237713404065 |
1800 |
127507.258 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
остатки готового продукта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6354 |
199249.64 |
|
|
|
|
8111 |
83066.13 |
9193 |
85374.33 |
113.3399087658735 |
102.77874989481272 |
1487 |
42751.06 |
|
|
|
|
1800 |
63753.627999999997 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость реализованного продукта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
119066.3645055738 |
|
-2E-3 |
|
-1.6797355057450965E-6 |
|
42751.06 |
1716 |
10153.58 |
|
23.75047542680813 |
|
63753.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с учетом незавершенного производства, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость произведенного продукта готового к реализации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
остатки готового продукта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость реализованного продукта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эвакуация граждан для недопущения возникновении и распространении короновирусной инфекции на территории Республики Казахстан |
с учетом незавершенного производства, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
131147.1 |
2 |
131147.1 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость произведенного продукта готового к реализации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
262294.2 |
2 |
131147.1 |
100 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
остатки готового продукта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
131147.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость реализованного продукта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
131147.1 |
2 |
131147.1 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Транспортировка и доставка грузов с лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения |
с учетом незавершенного производства, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
360766.20799999998 |
8 |
360766.21 |
100 |
100.00000055437565 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость произведенного продукта готового к реализации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
721532.41799999995 |
8 |
360766.21 |
100 |
50.000000138593911 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
остатки готового продукта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
360766.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость реализованного продукта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
360766.20799999998 |
8 |
360766.21 |
100 |
100.00000055437565 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Незавершенное производство на конец периода |
Всего |
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медицинская помощь в форме санитарной авиации(вылеты) |
абс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Курсы обучения (BLS, ACLS,PALS,PHTLS и тренинг по безопасному вождению) |
абс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эвакуация граждан для недопущения возникновении и распространении короновирусной инфекции на территории Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Транспортировка и доставка грузов с лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
600
600
9
11
3
133
36
False
False
|
Приложение 20 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: полугодовое уточнение план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы основного производства с учетом накладных расходов и расходов на вспомогательное производство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
|
|
|
1 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
Расходы по основному производству (с учетом незавершенного производства), всего |
|
4747951.38 |
5521800.0099999998 |
5934544 |
5349097.07 |
90.134929827801429 |
5518219.7599999998 |
|
|
6577558.8799999999 |
6719768.7110000001 |
102.16204573147051 |
7009204.4380000001 |
7563078 |
107.90208884473688 |
9623285.9700000007 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медицинская помощь в форме санитарной авиации(вылеты) |
всего |
|
4747951.38 |
5521800.0099999998 |
5934544 |
5349097.07 |
90.134929827801429 |
5418594.9400000004 |
|
|
6458492.5154944258 |
6719768.7110000001 |
104.04546718725386 |
6474540.0700000003 |
7061011.1100000003 |
109.05811121190574 |
9559532.3399999999 |
|
|
|
|
|
|
|
Запасы |
Всего |
|
19884.38 |
16429.98 |
32717 |
13997.46 |
42.783445914967757 |
6560 |
|
|
22713.98 |
17610.43 |
77.531238470756776 |
46034.19 |
23405.200000000001 |
50.843079893444418 |
21401.99 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
7630.26 |
7798.29 |
14369 |
7075.42 |
49.240865752661982 |
6560 |
|
|
9995.2999999999993 |
8335.11 |
83.390293437915815 |
23934.7 |
12783.72 |
53.410821944707891 |
11128.6 |
|
|
|
|
|
|
|
горюче-смазочные материалы |
|
8544.52 |
5346.02 |
10150 |
5302.45 |
52.240886699507392 |
|
|
|
6144.3 |
4219.8 |
68.67828719300816 |
5327.56 |
5706.39 |
107.11075989758913 |
7940.01 |
|
|
|
|
|
|
|
запасные части |
|
3709.6 |
3285.67 |
8198 |
1619.59 |
19.755916077091975 |
|
|
|
6574.38 |
5055.5200000000004 |
76.897289174036189 |
2934.32 |
1900.52 |
64.768668720521276 |
|
|
|
|
|
|
|
|
канцтовары |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1446 |
1013.56 |
70.094052558782849 |
2333.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие(хозтовары,моющие,мягкий инвентарь и т.д.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12391.61 |
2001.01 |
16.148103434501248 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда работников |
Всего |
|
278718.64 |
277079.81 |
303588 |
310799.15999999997 |
102.37531127712558 |
379712.96 |
|
|
553278.31999999995 |
455655.83500000002 |
82.355627995689403 |
743967.03 |
580462.11 |
78.022558338371525 |
746604.32 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
278718.64 |
277079.81 |
303588 |
310799.15999999997 |
102.37531127712558 |
379712.96 |
|
|
553278.31999999995 |
455655.83500000002 |
82.355627995689403 |
743967.03 |
580462.11 |
78.022558338371525 |
746604.32 |
|
|
|
|
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков |
Всего |
|
4397751.3600000003 |
5168689.2 |
5520359 |
4956187.54 |
89.780167195647962 |
4768053.0599999996 |
|
|
5646641.04 |
6140151.2960000001 |
108.73989071563153 |
5577904.1699999999 |
6357635.9900000002 |
113.97893897485156 |
8693143.7300000004 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
коммунальные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
|
4672.26 |
4926.1499999999996 |
5800 |
4851.07 |
83.639137931034483 |
|
|
|
6557.54 |
4634.43 |
70.673301268463476 |
12447.57 |
10825.47 |
86.968540847731731 |
7579.39 |
|
|
|
|
|
|
|
банковские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охранные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
150 |
150 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортные услуги |
|
3778972.89 |
4445109.38 |
4949691 |
4245378.95 |
85.770585476951993 |
4121849.2 |
|
|
4981356 |
5377692.5860000001 |
107.95639954261451 |
4808082.0999999996 |
5634927.7000000002 |
117.19699420274043 |
7662896.3200000003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
медицинские услуги |
|
566205.75 |
649245.05000000005 |
453180 |
607473.56999999995 |
134.0468621739706 |
646203.86 |
|
|
658727.5 |
654959.55000000005 |
99.42799564311494 |
648446.02 |
608512.92000000004 |
93.841723324942294 |
908123.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
операционная аренда |
|
44511.62 |
67926.31 |
98874 |
92755.47 |
93.811790764002666 |
|
|
|
|
97034.63 |
|
91524.77 |
94637.64 |
103.40112299653963 |
109771.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
обслуживание основных средств |
|
3388.84 |
1482.31 |
12814 |
5728.48 |
44.704854065865462 |
|
|
|
|
5530.1 |
|
17253.71 |
8582.26 |
49.741533849821288 |
4773.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
27516.58 |
27079.11 |
30413 |
31701.26 |
104.23588596981554 |
31647.99 |
|
|
55604.47 |
45048.72 |
81.016364331860373 |
85556.21 |
56209.14 |
65.698492254390416 |
75137.47 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
социальный налог |
|
19093.73 |
17429.66 |
16589 |
19963.580000000002 |
120.34227500150702 |
19988.2 |
|
|
29877.03 |
29940.7 |
100.2131068583457 |
44638.02 |
35789.32 |
80.176764112745147 |
38458.99 |
|
|
|
|
|
|
|
социальные отчисления |
|
8422.85 |
9649.4500000000007 |
13824 |
11737.68 |
84.907986111111114 |
11659.79 |
|
|
17428.27 |
9905.94 |
56.838343679550526 |
26038.85 |
11865.21 |
45.567334962949595 |
22434.41 |
|
|
|
|
|
|
|
ОСМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8299.17 |
5202.08 |
62.681930843686779 |
14879.34 |
8554.61 |
57.493208704149509 |
14244.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие затраты, связанные с основным производством |
Всего, в том числе |
|
24080.42 |
32521.91 |
47467 |
36411.65 |
76.709398108159348 |
232620.93 |
|
|
|
61302.43 |
|
21078.47 |
43298.67 |
205.416569608705 |
23244.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация основных средств |
|
9095.2099999999991 |
9863.34 |
12973 |
9903 |
76.335465967779228 |
|
|
|
|
9212.59 |
|
12467.38 |
13884.99 |
111.37055259404943 |
19984.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Командировочные расходы |
|
2378.84 |
1991.7 |
3097 |
6579.07 |
212.43364546335164 |
|
|
|
|
15286.31 |
|
522.99 |
611.32000000000005 |
116.8894242719746 |
511.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
страхование (ГПО) |
|
8270.74 |
10148.81 |
21458.9 |
10822.36 |
50.432967207079578 |
5552.28 |
|
|
|
826.03 |
|
|
18830.349999999999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
штрафы,пени |
|
|
5522.48 |
|
3222.62 |
|
|
|
|
|
|
|
210.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие услуги |
|
1829.63 |
1906.95 |
2160 |
2691.24 |
124.59444444444445 |
|
|
|
|
32134.48 |
|
7290.18 |
3345.08 |
45.884738099745135 |
1717.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
повышение квалификации |
|
2506 |
2925.63 |
7190 |
3193.36 |
44.413908205841444 |
|
|
|
|
3549.25 |
|
273 |
1323.16 |
484.6739926739927 |
436 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
типографские услуги |
|
|
163 |
588.1 |
|
|
|
|
|
|
293.77 |
|
314.70999999999998 |
293.77 |
93.346255282641167 |
595.80999999999995 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
накладные расходы |
|
|
|
|
|
|
227068.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
информационные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180254.70549442619 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Курсы обучения (BLS, ACLS,PALS,PHTLS и тренинг по безопасному вождению) |
всего |
|
|
|
|
|
|
99624.82 |
|
|
119066.3645055738 |
|
|
42751.06 |
10153.58 |
23.75047542680813 |
63753.63 |
|
|
|
|
|
|
|
Запасы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
354.61 |
|
|
1689.84 |
|
|
1797.6 |
|
|
1094.67 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
354.61 |
|
|
1689.84 |
|
|
54.9 |
|
|
550 |
|
|
|
|
|
|
|
горюче-смазочные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
канцтовары |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
259.3 |
|
|
544.66999999999996 |
|
|
|
|
|
|
|
|
хоз.товары |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1483.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда работников |
Всего |
|
|
|
|
|
|
56774.57 |
|
|
42461.13 |
|
|
21146.77 |
|
|
25951.55 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
56774.57 |
|
|
42461.13 |
|
|
21146.77 |
|
|
25951.55 |
|
|
|
|
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77.28 |
|
|
9016.2900000000009 |
5605.61 |
62.172024191768458 |
7793.85 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
коммунальные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77.28 |
|
|
72.5 |
|
|
26.4 |
|
|
|
|
|
|
|
банковские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охранные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
аренда помещений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5519.06 |
5519.6 |
100.0097842748584 |
4512.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
типографские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
366.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1296.93 |
86.01 |
6.6318151326594341 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Повышение квалификации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1761 |
|
|
3255.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
|
|
|
|
5396.58 |
|
|
4744.13 |
|
|
2431.85 |
|
|
3060.8 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
|
|
|
3408.36 |
|
|
2549.08 |
|
|
1268.81 |
|
|
1566.67 |
|
|
|
|
|
|
|
социальные отчисления |
|
|
|
|
|
|
1988.22 |
|
|
1486.97 |
|
|
740.1 |
|
|
913.88 |
|
|
|
|
|
|
|
ОСМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
708.08 |
|
|
422.94 |
|
|
580.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие затраты, связанные с основным производством |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
37099.06 |
|
|
34093.75 |
|
|
8358.5499999999993 |
4547.97 |
54.410992337187672 |
25852.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
накладные расходы |
|
|
|
|
|
|
36152.300000000003 |
|
|
34093.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
946.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1630.42 |
56.01 |
3.4353111468210646 |
12754.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Командировочные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6581.69 |
4491.96 |
68.249340215051149 |
13098.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие текущие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
146.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36000.234505573797 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запасы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
горюче-смазочные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда работников |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
коммунальные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
банковские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охранные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
социальные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие затраты, связанные с основным производством |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эвакуация граждан для недопущения возникновении и распространении короновирусной инфекции на территории Республики Казахстан |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
131147.1 |
131147.1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Запасы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
горюче-смазочные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда работников |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
131147.1 |
131147.1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
коммунальные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
банковские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охранные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
131147.1 |
131147.1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
социальные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие затраты, связанные с основным производством |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Транспортировка и доставка грузов с лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
360766.20799999998 |
360766.21 |
100.00000055437565 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Запасы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
горюче-смазочные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда работников |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
360766.20799999998 |
360766.21 |
100.00000055437565 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
коммунальные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
банковские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охранные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортировка грузов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
360766.20799999998 |
360766.21 |
100.00000055437565 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
социальные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие затраты, связанные с основным производством |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
600
600
481
1
3
258
20
False
False
|
Приложение 21 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: полугодовое уточнение план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на вспомогательное производство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
|
|
|
1 |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
W |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вспомогательный продукт …/қосалқы өнім… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запасы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
горюче-смазочные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
канцтовары |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мягкий инвентарь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
моющие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
хоз.товары |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда работников |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
коммунальные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
банковские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охранные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
аренда помещений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обслуживание и ремонт основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
типографские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
информационные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
социальные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОСМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие затраты, относящиеся к вспомогательному производству |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
командировочные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запасы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
горюче-смазочные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
канцтовары |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
хозтовары |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда работников |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
коммунальные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
банковские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охранные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
социальные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие затраты, относящиеся к вспомогательному производству |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вспомогательный продукт …/қосалқы өнім… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запасы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
горюче-смазочные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
канцтовары |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мягкий инвентарь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда работников |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
коммунальные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
банковские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охранные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
аренда помещений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
социальные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие затраты, относящиеся к вспомогательному производству |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Командировочные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
300
300
98
1
False
False
|
Приложение 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид документа: полугодовое уточнение план развития |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Накладные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
База |
Факт |
База |
Факт / оценка |
База |
Утвержденный план |
База |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
База |
Утвержденный план/Уточненный план |
База |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
База |
Уточнение во 2 полугодии |
База |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
База |
Уточнение во 2 полугодии |
База |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
База |
Уточнение во 2 полугодии |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
|
|
|
Накладные расходы с учетом незавершенной продукции, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250348.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе накладные расходы вспомогательного производства с учетом незавершенной продукции, всего (дубль для фикса адресации) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34093.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе накладные расходы основного производства с учетом незавершенной продукции, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
216254.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запасы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8339.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
горюче-смазочные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
канцтовары |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2900.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мягкий инвентарь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
моющие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
482.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
хозтовары |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4456.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда работников |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65487.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65487.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
122320.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
коммунальные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
банковские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охранные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
аренда помещений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94439.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обслуживание и ремонт основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12866.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
типографские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
476.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
информационные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3646.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10892.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6581.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3536.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
социальные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2062.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОСМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
982.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9781.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9781.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Командировочные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3744.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие накладные расходы основного производства |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
База распределения: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
216254.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий удельный показатель |
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
в том числе в разрезе : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медицинская помощь в форме санитарной авиации(вылеты) |
83.352873000000002 |
83.352873000000002 |
|
83.352873000000002 |
|
83.352873000000002 |
|
83.352873000000002 |
|
|
83.352873000000002 |
|
83.352873000000002 |
|
|
83.352873000000002 |
180254.70549442619 |
83.352873000000002 |
|
|
83.352873000000002 |
|
83.352873000000002 |
|
|
83.352873000000002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Курсы обучения (BLS, ACLS,PALS,PHTLS и тренинг по безопасному вождению) |
16.647127000000001 |
16.647127000000001 |
|
16.647127000000001 |
|
16.647127000000001 |
|
16.647127000000001 |
|
|
16.647127000000001 |
|
16.647127000000001 |
|
|
16.647127000000001 |
36000.234505573797 |
16.647127000000001 |
|
|
16.647127000000001 |
|
16.647127000000001 |
|
|
16.647127000000001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эвакуация граждан для недопущения возникновении и распространении короновирусной инфекции на территории Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Транспортировка и доставка грузов с лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе накладные расходы вспомогательного производства с учетом незавершенной продукции, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34093.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запасы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
833.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
горюче-смазочные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
канцтовары |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мягкий инвентарь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
333.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
хоз.товары |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда работников |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12985.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
коммунальные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
банковские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охранные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
аренда помещений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6181.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6804.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
социальные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3466.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3466.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Командировочные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16807.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие накладные расходы основного производства |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
База распределения: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий удельный показатель |
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
в том числе в разрезе : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вспомогательный продукт …/қосалқы өнім… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вспомогательный продукт …/қосалқы өнім… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
600
600
130
7
False
False
|
Приложение 23 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: полугодовое уточнение план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
|
|
|
1 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
Административные расходы, всего |
|
221324.47 |
293471.65999999997 |
278109 |
346592.12 |
124.6245608736143 |
306563.27 |
|
|
271351.65299999999 |
495950.51 |
182.77040309756285 |
231646.07 |
407899 |
176.0871660805642 |
283812.39 |
|
|
|
Запасы |
Всего |
|
4852.6099999999997 |
5685.41 |
14663 |
6303 |
42.985746436609155 |
13291.21 |
|
|
12575.897999999999 |
4316.88 |
34.326614290287658 |
7600.61 |
8265.1 |
108.74258776598194 |
9395.64 |
|
|
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
126.09 |
|
|
3616 |
|
|
|
|
|
горюче-смазочные материалы |
|
1525.23 |
1516.67 |
2180 |
1922.91 |
88.206880733944956 |
2717.6 |
|
|
2633.27 |
1789.18 |
67.945178428341947 |
2185.64 |
2040.41 |
93.355264361926032 |
1432.33 |
|
|
|
запасные части |
|
119.17 |
26.26 |
7984 |
964.77 |
12.083792585170341 |
1922 |
|
|
4382.92 |
621.72 |
14.185063838719392 |
2676.88 |
776.5 |
29.007650697827323 |
4414.21 |
|
|
|
канцтовары |
|
|
|
|
|
|
2500 |
|
|
2267.268 |
1771.49 |
78.133242298660761 |
1736.4 |
1747.64 |
100.64731628656992 |
1631.7 |
|
|
|
|
моющие |
|
|
|
|
|
|
500 |
|
|
321.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие (хоз.товары,моющие т.д) |
|
3208.21 |
4142.4799999999996 |
4499 |
3415.32 |
75.912869526561451 |
5651.61 |
|
|
2970.8 |
8.4 |
0.28275212064090482 |
1001.69 |
84.55 |
8.4407351575836831 |
1917.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда административного персонала без учета оплаты труда, указанной в накладных расходах |
Всего |
|
138032.28 |
183777.8 |
147422 |
229647.26 |
155.77543378871539 |
170613.12 |
|
|
163670.12 |
364097.84 |
222.45834487076812 |
124565.31 |
288336.32 |
231.47401150448709 |
187738.83 |
|
|
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
138032.28 |
183777.8 |
147422 |
229647.26 |
155.77543378871539 |
170613.12 |
|
|
163670.12 |
364097.84 |
222.45834487076812 |
124565.31 |
288336.32 |
231.47401150448709 |
187738.83 |
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков |
Всего |
|
18747.89 |
56349.26 |
75202.600000000006 |
52355.12 |
69.618763181060231 |
56903.99 |
|
|
64675.364999999998 |
72236.88 |
111.69149180681083 |
67306.55 |
65254.32 |
96.95092082419913 |
56612.06 |
|
|
|
в том числе |
коммунальные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
|
1382.7 |
1042.99 |
5226 |
973.36 |
18.625334864140836 |
2131.1999999999998 |
|
|
2843.4949999999999 |
2560.91 |
90.062053916043467 |
2444 |
2204.61 |
90.204991816693948 |
6197.06 |
|
|
|
банковские услуги |
|
1216.42 |
576.84 |
1182 |
431.21 |
36.481387478849406 |
693.3 |
|
|
132.37 |
123.55 |
93.336858804865145 |
132.37 |
268.27999999999997 |
202.67432197627861 |
132.31 |
|
|
|
аренда помещений |
|
12517.79 |
50909.8 |
63797 |
49945.24 |
78.287756477577318 |
50656.9 |
|
|
58370.93 |
56320.22 |
96.486761475275443 |
58370.93 |
55259.9 |
94.670240820216506 |
38059.56 |
|
|
|
охранные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
150 |
150 |
100 |
180 |
|
|
|
консалтинговые услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обслуживание и ремонт основных средств |
|
3630.98 |
3819.63 |
4210.6000000000004 |
1005.31 |
23.87569467534318 |
3422.59 |
|
|
3028.57 |
2052.4 |
67.767956494319108 |
1946.97 |
2641.51 |
135.67286604313369 |
2004.71 |
|
|
|
|
консультационные услуги |
|
|
|
787 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
информационные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
838.8 |
|
2556 |
3610.01 |
141.23669796557121 |
3890.63 |
|
|
|
|
типографские расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
538.08000000000004 |
|
185.72 |
249 |
134.07279776006891 |
274.3 |
|
|
|
|
прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9802.92 |
|
1520.56 |
871.01 |
57.282185510601359 |
5873.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
13658.13 |
18108.11 |
14683 |
21451.95 |
146.10059252196419 |
13757.42 |
|
|
16501.82 |
32504.22 |
196.9735459482651 |
14325.02 |
28778.67 |
200.89793940950867 |
18957.650000000001 |
|
|
|
в том числе |
социальный налог |
|
9195.19 |
12055.58 |
8009 |
14250.81 |
177.93494818329378 |
8688.9 |
|
|
8866.65 |
21950.2 |
247.55911195321795 |
7473.92 |
17663.330000000002 |
236.33287485014557 |
9703.44 |
|
|
|
социальные отчисления |
|
4462.9399999999996 |
6052.53 |
6674 |
7201.14 |
107.89841174707821 |
5068.5200000000004 |
|
|
5172.21 |
6839.16 |
132.22896982141097 |
4359.79 |
6435.36 |
147.60710951674278 |
5660.34 |
|
|
|
ОСМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2462.96 |
3714.86 |
150.82908370416084 |
2491.31 |
4679.9799999999996 |
187.85217415737102 |
3593.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
Всего |
|
7986.53 |
9490.57 |
8166 |
9952.26 |
121.87435709037473 |
10050.75 |
|
|
7133.42 |
5805.45 |
81.383824308676623 |
6041.91 |
9923.07 |
164.23730244243956 |
5135.2 |
|
|
|
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
1230 |
1229.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основных средств |
|
7986.53 |
8260.57 |
6936.02 |
9952.26 |
143.48661047690175 |
10050.75 |
|
|
7133.42 |
5805.45 |
81.383824308676623 |
6041.91 |
9923.07 |
164.23730244243956 |
5135.2 |
|
|
|
Командировочные расходы |
Всего |
|
2334.52 |
2916.31 |
2147 |
3357.4 |
156.37633907778294 |
8880.6 |
|
|
3095.45 |
5897.22 |
190.51252645011226 |
6325.76 |
1757.08 |
27.776583367057871 |
1827.96 |
|
|
|
в том числе |
наём жилья |
|
815.49 |
1099.96 |
612.63 |
1126.03 |
183.80262148441963 |
2098.6999999999998 |
|
|
1088.07 |
1642.73 |
150.97649967373422 |
2137.36 |
531.87 |
24.884436875397686 |
1827.96 |
|
|
|
проезд к месту командирования |
|
869.35 |
1171.46 |
818.63 |
1525.61 |
186.36135983289154 |
4760 |
|
|
1012.94 |
3365.94 |
332.29411416273422 |
3203.26 |
785.15 |
24.510966952417224 |
|
|
|
|
суточные |
|
649.67999999999995 |
644.89 |
715.74 |
705.76 |
98.605638919160583 |
2021.9 |
|
|
994.44 |
888.55 |
89.351795985680383 |
985.14 |
440.06 |
44.669793125850134 |
|
|
|
|
Охрана труда и техника безопасности |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Представительские расходы |
Всего |
|
|
|
|
27.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
расходы на официальный прием |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
буфетное обслуживание во время переговоров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги переводчика |
|
|
|
|
27.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие обязательные платежи в бюджет |
Всего |
|
2236.7399999999998 |
398.35 |
5661.12 |
68.52 |
1.2103612006104798 |
186 |
|
|
192.03 |
51.64 |
26.891631515908973 |
210.21 |
91.36 |
43.461300604157749 |
140.16 |
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налог на транспорт |
|
|
28.34 |
29.57 |
30.92 |
104.56543794386202 |
32.15 |
|
|
33.229999999999997 |
33.229999999999997 |
100 |
35.5 |
34.36 |
96.788732394366193 |
39.75 |
|
|
|
|
КПН за неризидента |
|
|
|
252.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
госпошлина |
|
1810.25 |
|
22.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 |
|
|
|
|
|
|
налог на имущество |
|
372.02 |
343.68 |
42.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5262.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сборы, всего, в том числе |
|
19.82 |
|
19.82 |
|
|
100 |
|
|
102.26 |
10.1 |
9.8767846665362793 |
112.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
лицензионные сборы |
|
|
|
19.82 |
|
|
100 |
|
|
102.26 |
10.1 |
9.8767846665362793 |
112.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Платы, всего, в том числе |
|
34.65 |
26.33 |
32.03 |
37.6 |
117.38994692475804 |
53.85 |
|
|
56.54 |
8.31 |
14.697559250088434 |
62.2 |
|
|
100.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
эмиссия в окружающую среду |
|
34.65 |
26.33 |
32.03 |
37.6 |
117.38994692475804 |
53.85 |
|
|
56.54 |
8.31 |
14.697559250088434 |
62.2 |
|
|
100.41 |
|
|
|
|
Благотворительная и спонсорская помощь |
Всего, в том числе |
|
|
190.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
Всего, в том числе |
|
33475.769999999997 |
16555.25 |
10164.280000000001 |
23429.23 |
230.50555474662249 |
32880.18 |
|
|
3507.55 |
11040.38 |
314.76044532508445 |
5270.7 |
5493.08 |
104.21917392376724 |
4004.89 |
|
|
|
|
Госпошлина,штрафы,перя,неустойки |
|
247.74 |
|
|
|
|
|
|
|
3507.55 |
32.83 |
0.93598095536770676 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
страхование |
|
4780.63 |
5344.34 |
7848 |
7499.64 |
95.561162079510709 |
7637.7 |
|
|
|
5617.34 |
|
|
782.67 |
|
|
|
|
|
|
|
информационные услуги |
|
63.86 |
|
|
6063.85 |
|
4948.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
аудиторские услуги |
|
2321.4299999999998 |
745.18 |
|
|
|
3000 |
|
|
|
3000 |
|
3000 |
1250 |
41.666666666666664 |
2800 |
|
|
|
|
|
нотариальные услуги |
|
22.71 |
21.66 |
251 |
138.46 |
55.163346613545819 |
260.10000000000002 |
|
|
|
47.74 |
|
|
22.22 |
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
|
2412.09 |
3279.69 |
1864.28 |
8207.92 |
440.27292037676744 |
6586.15 |
|
|
|
|
|
|
2118 |
|
|
|
|
|
|
|
повышение |
|
841.78 |
1283.45 |
|
1277.74 |
|
2727.82 |
|
|
|
1734.3 |
|
2270.6999999999998 |
1094.1400000000001 |
48.185141145902143 |
1204.8900000000001 |
|
|
|
|
|
штрафы,пени,неустойки |
|
21823.439999999999 |
5796.53 |
|
|
|
7606.54 |
|
|
|
|
|
|
71.95 |
|
|
|
|
|
|
|
ГПО работадателя |
|
|
|
31 |
72.12 |
232.64516129032259 |
74.099999999999994 |
|
|
|
608.16999999999996 |
|
|
154.1 |
|
|
|
|
|
|
|
типографские расходы |
|
962.09 |
84.4 |
170 |
169.5 |
99.705882352941174 |
39.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
300
300
69
1
3
116
20
False
False
|
Приложение 24 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: полугодовое уточнение план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по вознаграждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
Расходы по вознаграждениям, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По привлеченным вкладам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По полученным кредитам и оказанной временной финансовой помощи |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
по кредитам, полученным от банков-резидентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по кредитам, полученным от банков-нерезидентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по кредитам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по кредитам, полученным из республиканского бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по кредитам, полученным из местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по временной финансовой помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По гарантиям полученным |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По факторингу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По финансовой аренде (лизингу) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
За несвоевременное и ненадлежащее исполнение принятых обязательств (штрафы, пени, неустойки) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
300
300
3
1
False
False
|
Приложение 25 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: полугодовое уточнение план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
Прочие расходы, всего |
3242.61 |
19777.16 |
|
2001.75 |
|
1892.38 |
|
|
34783.35 |
3295.45 |
9.4742168307537948 |
26131.919999999998 |
33437 |
127.95462407660823 |
144157.97 |
|
|
|
Оплата труда прочего персонала без учета оплаты труда, указанных в накладных расходах |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Резервы и провизии |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31266.880000000001 |
|
103845.36 |
|
|
|
в том числе |
сформированные против сомнительных и безнадежных требований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31266.880000000001 |
|
|
|
|
|
по оказанным финансовым услугам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по размещенным вкладам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
резерв по премиям руководителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18480 |
|
|
|
|
резерв по отпускным |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3918.57 |
|
|
|
|
резерв на безвозмездно полученные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81446.789999999994 |
|
|
|
|
Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
18452.03 |
|
|
19665.62 |
|
|
35698.61 |
|
|
|
|
обязательное страхование ГПО владельцев транспортных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
229.59 |
|
|
198.53 |
|
|
269.10000000000002 |
|
|
|
|
|
страхование на случай болезни и от несчастного случая |
|
|
|
|
|
|
|
|
18222.439999999999 |
|
|
19467.09 |
|
|
35429.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы от выбытия активов |
Всего |
|
18214.009999999998 |
|
109.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
основные средства |
|
18214.009999999998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочих активов |
|
|
|
109.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы от обесценения активов |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
основные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по курсовым разницам |
3242.61 |
1563.15 |
|
1892.38 |
|
1892.38 |
|
|
15.7 |
|
|
1200 |
1970.12 |
164.17666666666668 |
|
|
|
|
Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Убытки от прекращенной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
социальные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОСМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
16315.62 |
3295.45 |
20.198129154760899 |
5266.3 |
200 |
3.7977327535461329 |
4614 |
|
|
|
в том числе |
по маркетингу и рекламе |
|
|
|
|
|
|
|
|
5994.2 |
|
|
5266.3 |
|
|
4414 |
|
|
|
по реализации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на праздничные и культурные мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы по социальной программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
10321.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
материальная помощь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
повышение квалификации |
|
|
|
|
|
|
|
|
10321.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налог от чистой прибыли |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
судебные издержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3295.45 |
|
|
200 |
|
200 |
|
|
|
|
Членские взносы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3295.45 |
|
|
200 |
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Председатель Правления |
|
|
|
|
|
|
|
|
А.Баянбаев |
0
9
55
300
300
55
1
3
90
1
R91
False
False
|
Приложение 26 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: полугодовое уточнение план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчетная информация о структуре заимствований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Заемщик |
Заимодатель |
Инструмент |
Цель заимствования |
Основание для заимствования |
Решение собрания акционеров (единственного акционера) и/или Совета директоров и/или другие |
Договор заимствования (Договор гарантии) |
Условия займа (Условия гарантии) |
Срок займа (Срок гарантируемого займа) |
Вид обеспечения по займу |
2017 |
Сумма основного долга (ОД) на отчетную дату |
1 квартал 2017 |
2 квартал 2017 |
3 квартал 2017 |
4 квартал 2017 |
2018 |
Сумма основного долга (ОД) на отчетную дату |
1 квартал 2018 |
2 квартал 2018 |
3 квартал 2018 |
4 квартал 2018 |
2019 |
Сумма основного долга (ОД) на отчетную дату |
1 квартал 2019 |
2 квартал 2019 |
3 квартал 2019 |
4 квартал 2019 |
2020 |
Сумма основного долга (ОД) на отчетную дату |
1 квартал 2020 |
2 квартал 2020 |
3 квартал 2020 |
4 квартал 2020 |
2021 |
Сумма основного долга (ОД) на отчетную дату |
1 квартал 2021 |
2 квартал 2021 |
3 квартал 2021 |
4 квартал 2021 |
|
ОД на начало периода |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
ОД на начало периода |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
ОД на начало периода |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
ОД на начало периода |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
ОД на начало периода |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
|
№ |
дата |
валюта |
сумма по договору |
сумма освоения |
льготный период |
% |
прочие условия |
дата освоения |
дата истечения периода доступности |
дата погашения |
остаточный срок в днях |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 |
|
|
Внешние заимствования (за пределами РК) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внутренние заимствования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
600
600
1
False
False
|
Приложение 27 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: полугодовое уточнение план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2021 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчетная информация о размещении временно свободных денег |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
п/п № |
Наименование показателя |
единица измерения |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
временно-свободные денежные средства размещенные в: |
временно-свободные денежные средства размещенные в: |
временно-свободные денежные средства размещенные в: |
временно-свободные денежные средства размещенные в: |
временно-свободные денежные средства размещенные в: |
|
итого |
государственные ценные бумаги |
долевые и корпоративные ценные бумаги |
в банках второго уровня |
другие |
итого |
государственные ценные бумаги |
долевые и корпоративные ценные бумаги |
в банках второго уровня |
другие |
итого |
государственные ценные бумаги |
долевые и корпоративные ценные бумаги |
в банках второго уровня |
другие |
итого |
государственные ценные бумаги |
долевые и корпоративные ценные бумаги |
в банках второго уровня |
другие |
итого |
государственные ценные бумаги |
долевые и корпоративные ценные бумаги |
в банках второго уровня |
другие |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
1 |
остаток денежных средств, размещенных на начало периода |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
план к размещению |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
фактическое размещение |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
возврат размещенных средств |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
остаток на конец периода |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
вознаграждение |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
общий срок размещения в днях (всего) |
календарные дни |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
объем вложенных средств в среднем за 1 день |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
объем вознаграждения в среднем за 1 день |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
эффективность вложения |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
300
300
1
False
False