Oral Tuyakova
2022-03-16T10:54:04Z
16.00
9600
24000
0
0
861
False
False
|
|
|
|
|
|
Приложение 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Паспорт организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2020 год |
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Информация |
|
Полный юридический адрес |
Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., Коргальжинское шоссе, д.13/2 |
|
Полный фактический адрес |
Республика Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., Коргальжинское шоссе, 13/2, н.п 2 тел: 701703, факс: 709670, e-mail: info@emcrk.kz, веб-сайт: www.emcrk.kz |
|
Контактные телефоны |
|
|
Электронный адрес (e-mail), сайт |
kazizovs@mail.ru, info@rcsa.kz, o.tuyakova@mail.ru |
|
БИН (бизнес-идентификационный номер) |
130240021888 |
|
Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности) |
Отрасль-Прочая деятельность по охране здоровья |
|
Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций) |
51975157 |
|
Организационно-правовая форма |
Госпредприятие на праве хоз. ведения |
|
Краткая история создания: |
Постановление Правительства Республики Казахстан, в соответствии с которым создана Организация |
№ 1724 от 29.12.2012 |
|
Виды деятельности (в соответствии с Уставом) |
В соответствии с лицензией от 12.05.2017 г. №17008621 основной вид деятельности - Медицинская деятельность. Подвиды:- Скорая медицинская помощь и (или) санитарноя авиация- Первичная медико-санитарная помощь - Скорая медицинская помощь - Квалифицированная помощь -Доврачебная помощь |
|
Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции |
Дата госрегистрации: 24.04.2019, № госрегистрации: 9002-1901-03-ГП, Дата первичной госрегистрации: 19.02.2013 |
|
Является ли субъектом естественной монополии |
сфера естественной монополии |
нет |
|
|
|
|
вид регулируемых услуг (товаров, работ) |
нет |
|
|
|
|
основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий |
нет |
|
|
|
|
Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение |
Занимаемая доля на рынке в % |
Вид деятельности |
Географические границы |
|
|
|
|
|
нет |
|
|
|
|
|
Является ли природопользователем |
Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение |
нет |
|
|
|
|
от |
|
|
|
|
|
№ |
|
|
|
|
|
Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган) |
от |
|
|
|
|
|
№ |
|
|
|
|
|
Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт) |
от |
|
|
|
|
|
№ |
|
|
|
|
|
Характеристика природопользования |
постоянное |
|
временное |
|
|
|
|
|
отчуждаемое |
|
неотчуждаемое |
|
|
|
|
|
первичное |
|
вторичное |
|
|
|
|
|
возмездное |
|
безвозмездное |
|
|
|
|
|
Является ли недропользователем |
Операции по недропользованию |
Вид операции |
нет |
|
|
|
|
Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение) |
|
|
|
|
|
Контракт (разрешение) |
от |
|
|
|
|
|
№ |
|
|
|
|
|
Вид операции |
нет |
|
|
|
|
Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение) |
|
|
|
|
|
Контракт (разрешение) |
от |
|
|
|
|
|
№ |
|
|
|
|
|
Является ли водопользователем |
Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение |
нет |
|
|
|
|
от |
|
|
|
|
|
№ |
|
|
|
|
|
Характеристика водопользования |
постоянное |
|
временное |
|
|
|
|
|
отчуждаемое |
|
неотчуждаемое |
|
|
|
|
|
первичное |
|
вторичное |
|
|
|
|
|
Является ли землепользователем |
Решение на право землепользования, орган принявший решение |
нет |
|
|
|
|
от |
|
|
|
|
|
№ |
|
|
|
|
|
Характеристика землепользователя |
постоянное |
|
временное |
|
|
|
|
|
отчуждаемое |
|
неотчуждаемое |
|
|
|
|
|
первичное |
|
вторичное |
|
|
|
|
|
возмездное |
|
безвозмездное |
|
|
|
|
|
Является ли лесопользователем |
долгосрочное лесопользование |
Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор ), орган, заключивший договор |
нет |
|
|
|
|
от |
|
|
|
|
|
№ |
|
|
|
|
|
временное лесопользование |
Лесной билет, орган, его выдавший |
нет |
|
|
|
|
от |
|
|
|
|
|
№ |
|
|
|
|
|
Уставный капитал: |
В соответствии с уставом (тыс. тенге) |
47434 |
|
Неоплаченный (тыс. тенге) |
|
|
Количество акций |
Объявленные |
Размещенные |
Выкупленные |
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
Простые акции |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
в государственной собственности |
Х |
|
Х |
|
|
|
|
в частной собственности |
Х |
|
Х |
|
|
|
|
Привилегированные акции |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
в государственной собственности |
Х |
|
Х |
|
|
|
|
в частной собственности |
Х |
|
Х |
|
|
|
|
Стоимость и доходность одной акции |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
|
|
(факт отчетного финансового года) |
(оценка текущего финансового года) |
(утвержденный/уточненный план/оценка/факт) |
|
|
|
|
Стоимость одной акции |
|
|
|
|
|
|
|
Доходность одной акции |
общая |
|
|
|
|
|
|
|
без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям |
|
|
|
|
|
|
|
Темп прироста стоимости одной акции |
|
|
|
|
|
Сведения о регистраторе |
|
|
|
|
|
Доли в уставном капитале (ТОО), % |
Всего |
|
|
|
|
|
в том числе |
в государственной собственности |
|
|
|
|
|
в частной собственности |
|
|
|
|
|
Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение |
тыс.тенге |
% от балансовой стоимости |
Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения) |
Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение) |
|
|
|
Всего |
|
|
Х |
Х |
|
|
|
в том числе |
земля |
|
|
|
|
|
|
|
здания и сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
машины и оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
79
600
600
1
3
2
1
R3C2:R3C9
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Корпоративная структура |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2020 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ / уровень |
ОПФ |
БИН |
Наименование организации |
% акций (долей участия) |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
Количество субъектов квазигосударственного сектора, формируемое Организацией |
|
|
|
|
|
ОПФ |
Дочерние организации (первого уровня) |
Организации второго уровня |
Организации третьего уровня |
Организации четвертого уровня |
Итого |
|
|
|
|
|
АО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТОО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
9
40
600
300
5
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 4 |
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
Планируемый / отчетный период: 2020 год |
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные направления деятельности |
|
|
|
|
|
Цели, задачи и ключевые показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информация о доведении целей уполномоченным органом соответствующей отрасли |
|
|
|
|
Цели органа управления |
Цели организации |
Ключевые показатели |
2019 |
2020 |
2021 |
|
|
|
|
|
№ |
содержание |
№ |
содержание |
показатель |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А |
Б |
В |
Г |
Д |
Е |
Ж |
З |
9 |
10 |
11 |
12 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
Доведение цели |
Доведено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дата документа |
2019-09-04T00:00:00.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ документа |
18-02-13/4807-И |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Улучшение доступности качественных медицинских услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Повышение доступности,своевременности и безопасности оказания медицинской помощи в форме санитарной авиации населению РК |
конечный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество оказанных медицинских услуг |
2700 |
3566 |
132.07407407407408 |
2705 |
2705 |
4637 |
171.42329020332718 |
2710 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ |
наименование |
показатели |
содержание результата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Обеспечение воздушной транспортировки пациентов при неотложных состояниях(в том числе связанных с беременностью,родами,осложнений БСК,в педиатрии и детской хирургии,ДТП и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прямой |
Медицинская помощь в форме санитарной авиации(вылеты) |
2184 |
2369 |
108.47069597069597 |
2184 |
2184 |
2185 |
100.04578754578755 |
2184 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества |
Снижение летальных случаев при транспортировке на воздушном судне за исключением непредотвратимых(на 1000 транспортируемых пациентов) |
0.45 |
|
|
0.44 |
0.44 |
|
|
0.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества |
Снижение показателя текучести кадров (медицинский персонал) |
5.5 |
3.7 |
67.272727272727266 |
5.3 |
5.3 |
4.5 |
84.905660377358487 |
5.0999999999999996 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества |
Доля случаев оказания медицинской помощи в форме санитарной авиации в первые 24 часа от общего количества вылетов |
|
|
|
86 |
88 |
90 |
102.27272727272727 |
89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества |
Повышение доли сотрудников НКЦЭМ,прошедших повышения квалификации |
|
|
|
40 |
39 |
45.6 |
116.92307692307692 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества |
Повышение ургентных телемедицинских консультаций для пациентов с акушерской паталогией |
|
|
|
120 |
120 |
551 |
459.16666666666669 |
130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
конечный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ |
наименование |
показатели |
содержание результата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Развитие кадрового потенциала и науки в сфере здравоохранения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Повышение качества оказания скорой медицинской помощи |
конечный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля успешной реанимации,выполненной бригадами СМП(в регионах,где проведено обучение инструкторами НКЦЭМ) |
|
|
|
47.5 |
47.5 |
47.6 |
100.21052631578948 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ |
наименование |
показатели |
содержание результата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Оказание платных услуг по курсу обучения на семинар-тренингах,мастер-классах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прямой |
Курсы обучения (BLS, ACLS,PALS,PHTLS и тренинг по безопасному вождению) |
8111 |
9193 |
113.3399087658735 |
8111 |
1487 |
1716 |
115.40013449899126 |
1487 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества |
Доля ДТП с участием контингента инструкторами НКЦЭМ |
15 |
1.2 |
8 |
10 |
3.2 |
0.7 |
21.875 |
3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества |
Показатель успешной реанимации,выполненной бригадами СМП(в регионах,где проведено обучение инструкторами НКЦЭМ) |
47 |
54.8 |
116.59574468085107 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества |
Количество обоснованных жалоб на своевременность и качество оказанной помощи (1000 транспортируемых пациентов) |
1 |
1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества |
Повышение доли сотрудников НКЦЭМ(медицинский персонал),прошедших обучение в форме повышения квалификации/семинаров/тренингов |
35 |
45 |
128.57142857142858 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества |
Удержание показателя обоснованных жалоб на своевременность и качество оказанной помощи (1000 транспортируемых пациентов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества |
Повышение уровня владения навыками оказания неотложной медицинской помощи (BLS) в соответствии смеждународными стандартами сотрудниками СМП |
|
|
|
75 |
83 |
95.6 |
115.18072289156626 |
85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прямой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
конечный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ |
наименование |
показатели |
содержание результата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
конечный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ |
наименование |
показатели |
содержание результата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
конечный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ |
наименование |
показатели |
содержание результата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Эвакуация граждан для недопущения возникновении и распространении короновирусной инфекции на территории Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прямой |
Эвакуация граждан для недопущения возникновении и распространении короновирусной инфекции на территории Республики Казахстан |
|
|
|
|
2 |
2 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прямой |
Транспортировка и доставка грузов с лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения |
|
|
|
|
8 |
8 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
|
На сегодняшний день в рамках реализации Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулык» на 2016 – 2020 годы основными целями НКЦЭМ являются: 1. Улучшение доступности качественных медицинских услуг. Межсекторальное и межведомственное взаимодействие. 2. Оказание экстренной медицинской помощи в форме медицинской авиации и скорой медицинской помощи населению Республики Казахстан. Для выполнения поставленных целей НКЦЭМ запланирована реализация следующих задач: 1. Обеспечение воздушной транспортировки пациентов при неотложных состояниях (в том числе связанных с беременностью, родами, осложнений БСК, в педиатрии и детской хирургии, ДТП и т.д.); 2. Координация служб скорой медицинской помощи и медицинской авиации Республики Казахстан; 3. Организация межрегиональных (межобластных) полетов воздушного санитарного авиатранспорта (вертолет, самолет) для оказания медицинской помощи в форме медицинской авиации; 4. Организация полетов воздушного санитарного авиатранспорта (вертолет, самолет) без медицинских работников в экстренных случаях; 5. Организация и оказание экстренной медицинской помощи привлеченными специалистами на автотранспорте (на расстоянии не более 250 км от г. Астана), при невозможности использования воздушного транспорта по техническим, погодным и иным причинам; 6. Обеспечение воздушной транспортировки пациентов на платной основе; 7. Внедрение национальных стандартов аккредитации; |
|
|
|
9
600
600
98
2
3
174
2
R175C3:R175C13
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
Планируемый / отчетный период: 2020 год |
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
Основные направления деятельности |
|
|
|
|
|
Программа реализации |
|
|
|
|
|
№ цели органа управления |
№ цели Организации |
№ задачи Организации |
Наименование задачи |
Продукт (Производство товара/оказание услуг/выполнение работ) |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Наименование |
ед. изм. |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (факт/оценка) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (факт/оценка) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Обеспечение воздушной транспортировки пациентов при неотложных состояниях(в том числе связанных с беременностью,родами,осложнений БСК,в педиатрии и детской хирургии,ДТП и т.д. |
Медицинская помощь в форме санитарной авиации(вылеты) |
абс |
2184 |
2957.1852222959828 |
3103.4065934065934 |
2369 |
2836.5423009708738 |
2975.3389615871674 |
108.47069597069597 |
95.920346131330902 |
95.873320882558076 |
2184 |
2860.2438829580983 |
2977.8960622710624 |
2184 |
2964.5329990842492 |
3055.4922161172162 |
2185 |
3231.5840320366133 |
3377.500228832952 |
100.04578754578755 |
109.0081990328614 |
110.53866251130331 |
2184 |
3005.0596657509159 |
3017.7728937728939 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Оказание платных услуг по курсу обучения на семинар-тренингах,мастер-классах |
Курсы обучения (BLS, ACLS,PALS,PHTLS и тренинг по безопасному вождению) |
абс |
8111 |
14.67961589268571 |
12.933124152385648 |
9193 |
-2.1755683672359405E-7 |
9.2868843685412816 |
113.3399087658735 |
-1.4820335784943409E-6 |
71.806968363697479 |
8111 |
9.8895820021592282 |
12.933124152385648 |
1487 |
28.749872225958306 |
24.867720242098184 |
1716 |
5.9170046620046621 |
14.712983682983683 |
115.40013449899126 |
20.580977249221263 |
59.164987943190297 |
1487 |
43.434095494283795 |
49.87187626092804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Оказание платных услуг по курсу обучения на семинар-тренингах,мастер-классах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Эвакуация граждан для недопущения возникновении и распространении короновирусной инфекции на территории Республики Казахстан |
Эвакуация граждан для недопущения возникновении и распространении короновирусной инфекции на территории Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
65573.55 |
65573.55 |
2 |
65573.55 |
65573.55 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Транспортировка и доставка грузов с лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения |
Транспортировка и доставка грузов с лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
45095.775999999998 |
45095.775999999998 |
8 |
45095.776250000003 |
16000.9275 |
100 |
100.00000055437565 |
35.482098145954957 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
|
Медицинские и транспортные услуги (доставка специалистов к месту нахождения пациента и обратно) по медицинской авиации (далее – НКЦЭМ) – форма предоставления экстренной медицинской помощи населению при невозможности оказания медицинской помощи из-за отсутствия медицинского оборудования или специалистов соответствующей квалификации в медицинской организации по месту нахождения пациента. Предоставление медицинской помощи в форме медицинской авиации осуществляется путем доставки квалифицированных специалистов к месту назначения либо транспортировки больного в соответствующую медицинскую организацию различными воздушными видами транспорта. Скорая медицинская помощь (далее – СМП) – форма предоставления медицинской помощи при возникновении заболеваний и состояний, требующих экстренной медицинской помощи для предотвращения существенного вреда здоровью или устранения угрозы жизни. На 2020 год на реализацию государственного задания "Организация работы по развитию медицинской авиации в Республике Казахстан" планируется 2 185 вылета на сумму: себестоимость единицы реализованной продукции-3 231,58 тыс.тенге, цена реализации единицы продукции-3 377,50 тыс.тенге. Реализация услуг продукции прочим потребителям по курсу обучения "Тренинг по безопасному вождению, BLS,ATLS,PALS,PТLS" (1716 курсантов), себестоимость единицы реализованной продукции-5,92 тыс.тенге, цена реализации единицы продукции-14,71 тыс.тенге. Эвакуация граждан для недопущения возникновении и распространении короновирусной инфекции на территории Республики Казахстан в кол-ве 2 услуг себестоимость единицы реализованной продукции-65 573,55 тыс.тенге, цена реализации единицы продукции-65573,55 тыс.тенге, Транспортировка и доставка грузов с лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения в кол-ве 8 услуг, себестоимость единицы реализованной продукции-45 095,78 тыс.тенге, цена реализации единицы продукции-16 000,93 тыс.тенге. |
9
40
600
600
1
3
89
2
R90C3:R90C7
False
False
|
Приложение 6 |
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2020 год |
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
единица измерения |
|
2020 |
2021 |
|
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
1 |
2 |
11 |
12 |
13 |
14 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
Активы |
Организации |
тысяч тенге |
267011.81 |
267571.93 |
100.20977349279045 |
249612.83 |
174239.62 |
886364 |
508.70404790827712 |
174702.47 |
|
|
|
Дочерних организаций |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные показатели |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пассивы |
Организации |
Всего |
тысяч тенге |
267011.81 |
267571.92200000002 |
100.2097704966683 |
249612.83 |
174239.62 |
886364 |
508.70404790827712 |
174702.47 |
|
|
|
в том числе |
собственный капитал |
тысяч тенге |
198884.05 |
111386.53 |
56.005763156975135 |
198935.35 |
118400.22 |
-140140 |
-118.3612665584574 |
118863.07 |
|
|
|
обязательства |
тысяч тенге |
68127.759999999995 |
156185.39199999999 |
229.25367280532927 |
50677.48 |
55839.4 |
1026504 |
1838.314881606894 |
55839.4 |
|
|
|
Дочерних организаций |
Всего |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
собственный капитал |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обязательства |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные показатели |
Всего |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
собственный капитал |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обязательства |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы |
Организации |
тысяч тенге |
6891871.8099999996 |
7139673.3569999998 |
103.59556233533601 |
6617756.8099999996 |
7274365.2580000004 |
7705076 |
105.92093917096513 |
6890293.21 |
|
|
|
Дочерних организаций |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные показатели |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы |
Организации |
тысяч тенге |
6883693.8930000002 |
7219014.6689999998 |
104.87123310844758 |
6608552.9699999997 |
7266982.4280000003 |
8004414 |
110.14769994707355 |
6889805.9280000003 |
|
|
|
Дочерних организаций |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные показатели |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результаты финансово-хозяйственной деятельности |
Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус) |
Организации |
тысяч тенге |
326221.92 |
|
|
290769.76 |
7382.83 |
101104 |
1369.4477591926131 |
487.28 |
|
|
|
Дочерних организаций |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные показатели |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус) |
Организации |
тысяч тенге |
8177.9170000000004 |
-79341.312000000005 |
-970.18974391645213 |
9203.84 |
7382.83 |
-299338 |
-4054.5156803014561 |
487.28199999999998 |
|
|
|
Дочерних организаций |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные показатели |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус) |
Организации |
тысяч тенге |
8177.92 |
|
|
9203.84 |
7013.69 |
-299338 |
-4267.9103296552885 |
462.92 |
|
|
|
Дочерних организаций |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные показатели |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы акционера (участника) |
Дивиденды |
начислено на одну акцию |
простую |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
привилегированную |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
начислено на акции |
находящиеся в государственной собственности |
сумма |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
процент от чистого дохода |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
находящиеся в частной собственности |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доход на долю участия |
норматив распределения чистого дохода |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
начислено на доли участия |
находящиеся в государственной собственности |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
находящиеся в частной собственности |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Распределяемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет |
норматив распределения чистого дохода |
% |
5 |
|
|
5 |
5 |
5 |
100 |
5 |
|
|
|
начислено |
тысяч тенге |
408.9 |
|
|
460.2 |
369.14 |
|
|
23.15 |
|
|
|
Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации |
всего, в том числе: |
тысяч тенге |
7769.03 |
|
|
8743.65 |
7013.69 |
|
|
462.92 |
|
|
|
на создание резервов, связанных с покрытием убытков |
тысяч тенге |
|
|
|
|
701.37 |
|
|
46.29 |
|
|
|
на развитие |
тысяч тенге |
7769.03 |
|
|
8743.65 |
|
|
|
|
|
|
|
Вознаграждение членам НС |
тысяч тенге |
|
|
|
437.18200000000002 |
350.68 |
|
|
23.14 |
|
|
|
|
Развитие и расширение активов |
тысяч тенге |
|
|
|
5246.2 |
4208.21 |
|
|
277.75 |
|
|
|
|
Развитие человеческого капитала и стимулирование |
тысяч тенге |
|
|
|
2185.9 |
1753.43 |
|
|
115.74 |
|
|
|
|
Провизия на страхование рисков и покрытие убыточности |
тысяч тенге |
|
|
|
874.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рентабельность |
активов |
Организации |
% |
3.0627559133058573 |
|
|
3.6872463647000839 |
4.0253129569497457 |
-33.771452811711669 |
-838.97707266226087 |
0.26497621928299009 |
|
|
|
Консолидированные показатели |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
собственного капитала |
Организации |
% |
4.1119033929568509 |
|
|
4.6265482730947518 |
5.9237136552617891 |
213.59925788497216 |
3605.8336090442322 |
0.3894565402020998 |
|
|
|
Консолидированные показатели |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доходов |
Организации |
% |
0.11866036144395437 |
|
|
0.13907794233375584 |
9.6416522284012041E-2 |
-3.8849454567352741 |
-4029.3358074993366 |
6.7184368776666325E-3 |
|
|
|
Консолидированные показатели |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент финансового рычага (леверидж) |
Организации |
десятичная дробь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные показатели |
десятичная дробь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эффект финансового рычага (финансового левериджа) |
Организации |
% |
1.19 |
|
|
0.7 |
0.7 |
-6.32 |
-902.85714285714289 |
0.7 |
|
|
|
Консолидированные показатели |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) |
Организации |
тысяч тенге |
20790 |
|
|
30585.1 |
27891.7 |
-275530.56 |
-987.85861026757061 |
21627.9 |
|
|
|
Консолидированные показатели |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент доходности инвестированных средств (для товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий) |
общий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходность одной акции (для акционерных обществ) |
общая |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность работников |
всего |
человек |
283 |
283 |
100 |
282.75 |
282.75 |
282.75 |
100 |
282.75 |
|
|
|
по штату |
|
283 |
283 |
100 |
282.75 |
282.75 |
282.75 |
100 |
282.75 |
|
|
|
среднесписочная |
человек |
283 |
283 |
100 |
282.75 |
282.75 |
197 |
69.672855879752433 |
282.75 |
|
|
|
Фонд оплаты труда |
тысяч тенге |
824896.82 |
819753.68 |
99.376511113232326 |
867518.58 |
889679.12 |
868798.43 |
97.6530088735813 |
906364.34 |
|
|
|
Пояснительная записка |
|
По итогам 2020 года активы составили 886364 тыс.тенге при плане 174239,62 тыс.тенге. Рост активов (в 5 раз) в основном за счет денежных средств, в сумме которые составляют 683 223 тыс.тенге (при плане 199,10 тыс.тенге). Пассивы составили -140140 тыс.тенге, при плане 118 400,22 тыс.тенге. Отрицательное сальдо пассивов связано с убытком, полученным по итогам 2020 года в размере -299338.00 тыс.тенге. Убыток образовался в основном за счет международных вылетов по эвакуации людей и перевозке гуманитарных грузов (медицинское оборудование и лекарственные средства. ROA (рентабельность активов) = -299338/ 886364*100=-33,77%, ROE (рентабельность собственного капитала) = = -299338/ -140140*100=213,60%, ROS (рентабельность продаж) = -299338/ 7705076*100=3,88%. По состоянию на 31.12.2020 г. заемный капитал составил 1026504 тыс. тенге, собственный капитал составляет -140140 тыс. тенге, ФР= заемный капитал/ собственный капитал=1026504/-140140=-6,32. Эффект финансового рычага (ЭФР) составляет ЭФР = (1 - КН)*(ROA - ЦЗК) *ФР = 170,79. EBITDA = ЧП + КПН – КПНВЗ + НВЗ + А = -275530,56 тыс. тенге. Фонд оплату труда составил 868798.43 тыс.тенге, при плане 889679,12 тыс.тенге. Экономия 20880.69 тыс.тенге |
9
600
600
1
3
102
12
False
False
|
Приложение 7 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2020 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
1 |
11 |
12 |
13 |
14 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
Доходы Организации |
Всего |
6891871.8099999996 |
7139673.3569999998 |
103.59556233533601 |
6617756.8099999996 |
7274365.2580000004 |
7705076 |
105.92093917096513 |
6890293.21 |
|
|
|
в том числе |
Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ |
6882740.5700000003 |
7133952.3279999997 |
103.64987980362014 |
6608625.5700000003 |
7202086.608 |
7664240 |
106.41693743986146 |
6664975.4800000004 |
|
|
|
Доходы от государственных субсидий и государственной помощи |
9131.24 |
5287.82 |
57.909112015454639 |
9131.24 |
39511.97 |
|
|
223317.73 |
|
|
|
Доходы по вознаграждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы |
|
433.209 |
|
|
32766.68 |
40836 |
124.62660238998886 |
2000 |
|
|
|
Доходы дочерних организаций |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от государственных субсидий и государственной помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы по вознаграждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные доходы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от государственных субсидий и государственной помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы по вознаграждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
Доходы, по итогам 2020 года составили 7 705 076,00 тыс.тенге, в том числе доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ 7 664 240,00 тыс.тенге, прочие доходы 40836 тыс.тенге. План по доходам перевыполнен на 5,92% или на 430710,74 тыс.тенге. |
9
1200
1200
1
3
52
6
False
False
|
Приложение 7-1 |
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
Планируемый / отчетный период: 2020 год |
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
Показатели финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
Денежные средства |
|
|
|
|
|
Наименование показателей (товар, услуга, работа) |
единица измерения |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
1 |
2 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
Сальдо на начало денежных средств, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Поступление денежных средств, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление денежных средств по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления транзитных денежных средств по целевому назначению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные поступления денежных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Выбытие денежных средств, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выбытие денежных средств, полученных безвозмездно на приобретение активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выбытие транзитных денежных средств, полученных по целевому назначению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты собственникам по акциям (АО)/долям (ТОО)/ части чистого дохода (для ГП) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иное выбытие денежных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец денежных средств, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
1200
1200
1
3
40
28
False
False
|
Приложение 7-2 |
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
Планируемый / отчетный период: 2020 год |
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
Показатели финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета |
|
|
|
|
|
Уровни бюджета |
Количество договоров |
№ п/п продукт |
Наименование продукта |
№ п/п договора |
Предмет договора |
Исполнение договоров, в тыс.тенге |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
|
|
Всего в рамках республиканского бюджета |
|
X |
|
X |
X |
Стоимость договоров, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем выполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем невыполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления оплаты по договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток стоимости договора |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего в рамках местного бюджета |
|
X |
|
X |
X |
Стоимость договоров, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем выполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем невыполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления оплаты по договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток стоимости договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
|
|
9
1200
1200
1
3
51
33
False
False
|
Приложение 8 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2020 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
|
2020 |
2021 |
|
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
1 |
10 |
11 |
12 |
13 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
Расходы Организации |
Всего |
6883693.8930000002 |
7219014.6689999998 |
104.87123310844758 |
6608552.9699999997 |
7266982.4280000003 |
8004414 |
110.14769994707355 |
6889805.9280000003 |
|
|
|
в том числе |
Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы) |
6577558.8899999997 |
6719768.7089999998 |
102.16204554574502 |
6326987.04 |
7009204.4380000001 |
7563078 |
107.90208884473688 |
6627636.8099999996 |
|
|
|
Административные расходы |
271351.65299999999 |
495950.51 |
182.77040309756285 |
248453.88 |
231646.07 |
407899 |
176.0871660805642 |
235904.11799999999 |
|
|
|
Расходы по вознаграждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
34783.35 |
3295.45 |
9.4742168307537948 |
33112.050000000003 |
26131.919999999998 |
33437 |
127.95462407660823 |
26265 |
|
|
|
Расходы дочерних организаций |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по вознаграждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные расходы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по вознаграждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
Расходы организации составляют 8 004 414,00 тыс.тенге, себестоимость реализованной продукции- 7 563 078 тыс.тенге, административные расходы-407 899,00 тыс.тенге, прочие-33 437 тыс.тенге. |
9
600
600
1
3
52
1
R53C2:R53C5
False
False
|
Приложение 9 |
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
Планируемый / отчетный период: 2020 год |
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
Показатели финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг |
|
|
|
|
|
Наименование проекта |
Дата начала проекта (ММ.ГГГГ) |
Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ) |
|
2020 |
2021 |
|
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
|
|
|
|
|
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
5874488.5199999996 |
|
|
5837093.5599999996 |
|
|
|
|
37394.959999999999 |
6264970.2149999999 |
|
|
|
30429.437999999998 |
|
|
|
6234540.7769999998 |
106.6470756334034 |
|
|
|
|
|
|
|
16672.141852805831 |
5630313.8880000003 |
|
|
|
|
|
|
|
5630313.8880000003 |
6268786.2439999999 |
|
|
|
|
|
27950 |
|
6240836.2439999999 |
7017608.3600000003 |
|
|
|
|
|
27665 |
|
6989943.3600000003 |
111.94524883850865 |
|
|
|
|
|
98.980322003577811 |
|
112.00331312522739 |
5846774.5240000002 |
|
|
|
|
|
|
|
5846774.5240000002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционные проекты и программы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение основных средств |
Х |
Х |
14610.25 |
|
|
|
|
|
|
|
14610.25 |
36905.688000000002 |
|
|
|
30429.437999999998 |
|
|
|
6476.25 |
252.60134494618504 |
|
|
|
|
|
|
|
44.326756900121488 |
43650.934000000001 |
|
|
|
|
|
|
|
43650.934000000001 |
27950 |
|
|
|
|
|
27950 |
|
|
27665 |
|
|
|
|
|
27665 |
|
|
98.980322003577811 |
|
|
|
|
|
98.980322003577811 |
|
|
7943.3440000000001 |
|
|
|
|
|
|
|
7943.3440000000001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение нематериальных активов |
Х |
Х |
3355.15 |
|
|
|
|
|
|
|
3355.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение биологических активов |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение запасов |
Х |
Х |
47322.9 |
|
|
41139.160000000003 |
|
|
|
|
6183.74 |
19778.177 |
|
|
|
|
|
|
|
19778.177 |
41.794093345927656 |
|
|
|
|
|
|
|
319.8416653999036 |
55842.95 |
|
|
|
|
|
|
|
55842.95 |
55641.41 |
|
|
|
|
|
|
|
55641.41 |
53551 |
|
|
|
|
|
|
|
53551 |
96.243067887747628 |
|
|
|
|
|
|
|
96.243067887747628 |
59375.02 |
|
|
|
|
|
|
|
59375.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение работ и услуг |
Х |
Х |
5809200.2199999997 |
|
|
5795954.4000000004 |
|
|
|
|
13245.82 |
6208286.3499999996 |
|
|
|
|
|
|
|
6208286.3499999996 |
106.86989800465166 |
|
|
|
|
|
|
|
46869.777409024129 |
5530820.0039999997 |
|
|
|
|
|
|
|
5530820.0039999997 |
6185194.8339999998 |
|
|
|
|
|
|
|
6185194.8339999998 |
6936392.3600000003 |
|
|
|
|
|
|
|
6936392.3600000003 |
112.14509075560028 |
|
|
|
|
|
|
|
112.14509075560028 |
5779456.1600000001 |
|
|
|
|
|
|
|
5779456.1600000001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
Всего приобретение товаров, работ и услуг на сумму-7 017 608,36 тыс.тенге, в том числе запасов на сумму 53 551 тыс тенге, работ и услуг на сумму 6 989 943,36 тыс. тенге и основные средства на сумму 27 665 тыс тенге. |
9
600
600
1
3
59
15
R59C16:R60C16
False
False
|
Приложение 10 |
|
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2020 год |
|
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение долевых инструментов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование инвестиционного (инновационного) проекта |
Объект инвестирования |
Показатели |
|
2020 |
2021 |
|
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
14 |
15 |
16 |
17 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
|
1 |
Акционерные общества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Товарищества с ограниченной ответственностью |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
нет |
9
300
300
1
3
49
1
R50C2:R50C6
False
False
|
Приложение 11 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2020 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Занимаемая площадь и автотранспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
единица измерения |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
12 |
13 |
14 |
15 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
1 |
Общая площадь, занимаемая административным персоналом |
квадратный метр |
811.81 |
811.81 |
100 |
522.91 |
522.91 |
522.91 |
100 |
522.91 |
|
|
|
в том числе арендуемая |
квадратный метр |
811.81 |
811.81 |
100 |
522.91 |
522.91 |
522.91 |
100 |
522.91 |
|
|
|
2 |
Штатная численность административного персонала |
|
74 |
74 |
100 |
48 |
74 |
74 |
100 |
74 |
|
|
|
3 |
Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала |
квадратный метр |
1540.95 |
1540.95 |
100 |
1540.95 |
1540.95 |
1540.95 |
100 |
1540.95 |
|
|
|
4 |
Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год |
тысяч тенге |
58370.93 |
56320.22 |
96.486761475275443 |
58370.93 |
58370.93 |
55259.9 |
94.670240820216506 |
56320.22 |
|
|
|
5 |
Общее количество служебных автомобилей для административного персонала |
единица |
3 |
3 |
100 |
3 |
3 |
3 |
100 |
3 |
|
|
|
в том числе арендуемые |
единица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности |
единица |
3 |
3 |
100 |
3 |
3 |
3 |
100 |
3 |
|
|
|
7 |
Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
Общая площадь, занимаемая административным персоналом-811,81 кв.м. Штатная численность административного персонала -74 ед. Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год - 552593,90 тыс.тенге, при плане 58370,93 тыс.тенге. Экономия 3111,03 тыс.тенге; Общее количество служебных автомобилей для административного персонала нормативу положенности составляет 3,0 ед, фактический - 3 ед. Норматив положенности соблюдается |
9
600
600
1
3
46
1
R47C2:R47C6
False
False
|
Приложение 12 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2020 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Структура заимствований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Заемщик |
Заимодатель |
Инструмент |
Цель заимствования |
Основание для заимствования |
Решение собрания акционеров (единственного акционера) и/или Совета директоров и/или другие |
Договор заимствования (Договор гарантии) |
Условия займа (Условия гарантии) |
Срок займа (Срок гарантируемого займа) |
Вид обеспечения по займу |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Остаток долга |
Остаток долга |
Остаток долга |
|
№ |
дата |
валюта |
сумма по договору |
сумма освоения |
льготный период |
% |
прочие условия |
дата освоения |
дата истечения периода доступности |
дата погашения |
остаточный срок в днях |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
29 |
29 |
30 |
31 |
32 |
32 |
33 |
34 |
35 |
|
|
|
|
Внешние заимствования (за пределами РК) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внутренние заимствования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
нет |
9
300
300
13
3
52
37
False
False
|
Приложение 13 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2020 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Размещение временно свободных денег |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13-қосымша |
|
|
|
|
|
|
Басқарушы орган: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Ұйымның атауы : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Құжаттың түрі: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
|
|
|
|
Бес жылдық кезең: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
Жоспарланатын/есепті кезең: 2020 год |
|
|
|
|
|
|
күн <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Қосымша көрсеткіштер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уақытша бос ақшаны наластыру |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
п/п № |
Наименование показателя |
единица измерения |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
12 |
12 |
13 |
14 |
15 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
1 |
временно-свободные денежные средства в финансовые инструменты, всего |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
в том числе размещенные в: |
государственные ценные бумаги |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
долевые и корпоративные ценные бумаги |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
в банках второго уровня |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
другие |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
нет |
9
600
600
1
3
36
20
False
False
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
Планируемый / отчетный период: 2020 год |
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
|
|
|
|
п/п № |
Наименование |
Содержание |
|
1 |
Приложение 1 "Структура плана развития/отчета по исполнению плана развития организации" |
|
|
2 |
Приложение 2 "Паспорт организации" |
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
3 |
Приложение 3 "Корпоративная структура" |
|
|
4 |
Приложению 4 "Цели, задачи и ключевые показатели" |
На сегодняшний день в рамках реализации Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулык» на 2016 – 2020 годы основными целями НКЦЭМ являются: 1. Улучшение доступности качественных медицинских услуг. Межсекторальное и межведомственное взаимодействие. 2. Оказание экстренной медицинской помощи в форме медицинской авиации и скорой медицинской помощи населению Республики Казахстан. Для выполнения поставленных целей НКЦЭМ запланирована реализация следующих задач: 1. Обеспечение воздушной транспортировки пациентов при неотложных состояниях (в том числе связанных с беременностью, родами, осложнений БСК, в педиатрии и детской хирургии, ДТП и т.д.); 2. Координация служб скорой медицинской помощи и медицинской авиации Республики Казахстан; 3. Организация межрегиональных (межобластных) полетов воздушного санитарного авиатранспорта (вертолет, самолет) для оказания медицинской помощи в форме медицинской авиации; 4. Организация полетов воздушного санитарного авиатранспорта (вертолет, самолет) без медицинских работников в экстренных случаях; 5. Организация и оказание экстренной медицинской помощи привлеченными специалистами на автотранспорте (на расстоянии не более 250 км от г. Астана), при невозможности использования воздушного транспорта по техническим, погодным и иным причинам; 6. Обеспечение воздушной транспортировки пациентов на платной основе; 7. Внедрение национальных стандартов аккредитации; |
|
5 |
Пояснительная записка к приложению 5 "Программа реализации" |
Медицинские и транспортные услуги (доставка специалистов к месту нахождения пациента и обратно) по медицинской авиации (далее – НКЦЭМ) – форма предоставления экстренной медицинской помощи населению при невозможности оказания медицинской помощи из-за отсутствия медицинского оборудования или специалистов соответствующей квалификации в медицинской организации по месту нахождения пациента. Предоставление медицинской помощи в форме медицинской авиации осуществляется путем доставки квалифицированных специалистов к месту назначения либо транспортировки больного в соответствующую медицинскую организацию различными воздушными видами транспорта. Скорая медицинская помощь (далее – СМП) – форма предоставления медицинской помощи при возникновении заболеваний и состояний, требующих экстренной медицинской помощи для предотвращения существенного вреда здоровью или устранения угрозы жизни. На 2020 год на реализацию государственного задания "Организация работы по развитию медицинской авиации в Республике Казахстан" планируется 2 185 вылета на сумму: себестоимость единицы реализованной продукции-3 231,58 тыс.тенге, цена реализации единицы продукции-3 377,50 тыс.тенге. Реализация услуг продукции прочим потребителям по курсу обучения "Тренинг по безопасному вождению, BLS,ATLS,PALS,PТLS" (1716 курсантов), себестоимость единицы реализованной продукции-5,92 тыс.тенге, цена реализации единицы продукции-14,71 тыс.тенге. Эвакуация граждан для недопущения возникновении и распространении короновирусной инфекции на территории Республики Казахстан в кол-ве 2 услуг себестоимость единицы реализованной продукции-65 573,55 тыс.тенге, цена реализации единицы продукции-65573,55 тыс.тенге, Транспортировка и доставка грузов с лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения в кол-ве 8 услуг, себестоимость единицы реализованной продукции-45 095,78 тыс.тенге, цена реализации единицы продукции-16 000,93 тыс.тенге. |
|
6 |
Пояснительная записка к приложению 6 "Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности" |
По итогам 2020 года активы составили 886364 тыс.тенге при плане 174239,62 тыс.тенге. Рост активов (в 5 раз) в основном за счет денежных средств, в сумме которые составляют 683 223 тыс.тенге (при плане 199,10 тыс.тенге). Пассивы составили -140140 тыс.тенге, при плане 118 400,22 тыс.тенге. Отрицательное сальдо пассивов связано с убытком, полученным по итогам 2020 года в размере -299338.00 тыс.тенге. Убыток образовался в основном за счет международных вылетов по эвакуации людей и перевозке гуманитарных грузов (медицинское оборудование и лекарственные средства. ROA (рентабельность активов) = -299338/ 886364*100=-33,77%, ROE (рентабельность собственного капитала) = = -299338/ -140140*100=213,60%, ROS (рентабельность продаж) = -299338/ 7705076*100=3,88%. По состоянию на 31.12.2020 г. заемный капитал составил 1026504 тыс. тенге, собственный капитал составляет -140140 тыс. тенге, ФР= заемный капитал/ собственный капитал=1026504/-140140=-6,32. Эффект финансового рычага (ЭФР) составляет ЭФР = (1 - КН)*(ROA - ЦЗК) *ФР = 170,79. EBITDA = ЧП + КПН – КПНВЗ + НВЗ + А = -275530,56 тыс. тенге. Фонд оплату труда составил 868798.43 тыс.тенге, при плане 889679,12 тыс.тенге. Экономия 20880.69 тыс.тенге |
|
7 |
Пояснительная записка к приложению 7 "Доходы" |
Доходы, по итогам 2020 года составили 7 705 076,00 тыс.тенге, в том числе доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ 7 664 240,00 тыс.тенге, прочие доходы 40836 тыс.тенге. План по доходам перевыполнен на 5,92% или на 430710,74 тыс.тенге. |
|
|
Пояснительная записка к приложению 7.1 "Денежные средства" |
|
|
|
Пояснительная записка к приложению 7.2 "Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета" |
|
|
8 |
Пояснительная записка к приложению 8 "Расходы" |
Расходы организации составляют 8 004 414,00 тыс.тенге, себестоимость реализованной продукции- 7 563 078 тыс.тенге, административные расходы-407 899,00 тыс.тенге, прочие-33 437 тыс.тенге. |
|
9 |
Пояснительная записка к приложению 9 "Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг" |
Всего приобретение товаров, работ и услуг на сумму-7 017 608,36 тыс.тенге, в том числе запасов на сумму 53 551 тыс тенге, работ и услуг на сумму 6 989 943,36 тыс. тенге и основные средства на сумму 27 665 тыс тенге. |
|
10 |
Пояснительная записка к приложению 10 "Приобретение долевых инструментов" |
нет |
|
11 |
Пояснительная записка к приложению 11 "Занимаемая площадь и автотранспорт" |
Общая площадь, занимаемая административным персоналом-811,81 кв.м. Штатная численность административного персонала -74 ед. Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год - 552593,90 тыс.тенге, при плане 58370,93 тыс.тенге. Экономия 3111,03 тыс.тенге; Общее количество служебных автомобилей для административного персонала нормативу положенности составляет 3,0 ед, фактический - 3 ед. Норматив положенности соблюдается |
|
12 |
Пояснительная записка к приложению 12 "Структура заимствований" |
нет |
|
13 |
Пояснительная записка к приложению 13 "Размещение временно свободных денег" |
нет |
9
300
300
35
1
3
22
9
False
False
|
Приложение 14 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2020 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
единица измерения |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
А |
Б |
В |
Г |
Д |
Е |
Ж |
З |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
1 |
Активы |
Всего |
Организации |
тыс. тенге |
267011.81 |
267571.93 |
100.20977349279045 |
174239.62 |
886364 |
508.70404790827712 |
174702.47 |
|
|
|
2 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Краткосрочные активы |
Всего |
Организации |
тыс. тенге |
211157.55 |
176269.36 |
83.477649745415206 |
75126.75 |
758494 |
1009.619077093046 |
69632.09 |
|
|
|
5 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Деньги и их эквиваленты |
Организации |
тыс. тенге |
119148.8 |
121376.9 |
101.87001463715958 |
199.1 |
683223 |
343155.70065293822 |
245.53 |
|
|
|
8 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Финансовые активы |
Организации |
имеющиеся в наличии для продажи |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
удерживаемые до погашения |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
прочие финансовые активы |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Дочерних организаций |
имеющиеся в наличии для продажи |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
удерживаемые до погашения |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
прочие финансовые активы |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Консолидированные показатели |
имеющиеся в наличии для продажи |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
удерживаемые до погашения |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
прочие финансовые активы |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
Производные финансовые инструменты |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей |
Организации |
тыс. тенге |
35529.040000000001 |
17388.46 |
48.941541904875564 |
27300.92 |
1085 |
3.974225044430737 |
36885.019999999997 |
|
|
|
26 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
в том числе сомнительная |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
в том числе просроченная |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
Запасы |
Организации |
тыс. тенге |
37951.56 |
32171.67 |
84.770349361132986 |
32380.73 |
53995 |
166.75040988884439 |
32501.54 |
|
|
|
35 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
Займы (временная финансовая помощь) предоставленные |
Организацией |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
Прочие |
Организации |
тыс. тенге |
18528.150000000001 |
5332.33 |
28.779613722902717 |
15246 |
20191 |
132.43473698019153 |
|
|
|
|
41 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
Долгосрочные активы |
Всего |
Организации |
тыс. тенге |
55854.26 |
91302.57 |
163.46572311583753 |
99112.87 |
127870 |
129.01452656955649 |
105070.38 |
|
|
|
44 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
Финансовые активы |
Организации |
имеющиеся в наличии для продажи |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
удерживаемые до погашения |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
прочие финансовые активы |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
Дочерних организаций |
имеющиеся в наличии для продажи |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
удерживаемые до погашения |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
прочие финансовые активы |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
Консолидированные показатели |
имеющиеся в наличии для продажи |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 |
удерживаемые до погашения |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 |
прочие финансовые активы |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 |
Производные финансовые инструменты |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 |
в том числе сомнительная |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67 |
в том числе просроченная |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 |
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72 |
Займы (временная финансовая помощь) предоставленные |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 |
Инвестиционное имущество |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 |
Основные средства |
Организации |
Балансовая стоимость |
тыс. тенге |
55854.26 |
91302.57 |
163.46572311583753 |
99112.87 |
127870 |
129.01452656955649 |
105070.38 |
|
|
|
79 |
Первоначальная стоимость |
тыс. тенге |
165612.25 |
196379.44 |
118.57784674744772 |
224329.44 |
151734 |
67.638915338084914 |
232272.78 |
|
|
|
80 |
Амортизация |
тыс. тенге |
109757.99 |
105076.87 |
95.735053092717891 |
125216.57 |
23864 |
19.058180558691234 |
127202.4 |
|
|
|
81 |
Обесценение |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82 |
Дочерних организаций |
Балансовая стоимость |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83 |
Первоначальная стоимость |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84 |
Амортизация |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85 |
Обесценение |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86 |
Консолидированные показатели |
Балансовая стоимость |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 |
Первоначальная стоимость |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88 |
Амортизация |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89 |
Обесценение |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
Биологические активы |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93 |
Нематериальные активы |
Организации |
Балансовая стоимость |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94 |
Первоначальная стоимость |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95 |
Амортизация |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
96 |
Обесценение |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97 |
Дочерних организаций |
Балансовая стоимость |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98 |
Первоначальная стоимость |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
Амортизация |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Обесценение |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101 |
Консолидированные показатели |
Балансовая стоимость |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102 |
Первоначальная стоимость |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
103 |
Амортизация |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104 |
Обесценение |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105 |
Прочие |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
106 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
107 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
300
300
104
1
3
49
22
False
False
|
Приложение 15 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2020 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пассивы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
единица измерения |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
А |
Б |
В |
Г |
Д |
Е |
Ж |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
1 |
Пассивы |
Всего |
Организации |
тыс. тенге |
267011.81 |
267571.92200000002 |
100.2097704966683 |
174239.62 |
886364 |
508.70404790827712 |
174702.47 |
|
|
|
2 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Собственный капитал |
Всего |
Организации |
тыс. тенге |
198884.05 |
111386.53 |
56.005763156975135 |
118400.22 |
-140140 |
-118.3612665584574 |
118863.07 |
|
|
|
5 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Оплаченный уставный капитал |
Организации |
тыс. тенге |
47433.760000000002 |
47433.760000000002 |
100 |
47433.760000000002 |
47434 |
100.00050596874462 |
47433.760000000002 |
|
|
|
8 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Эмиссионный доход |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Резервы (от результата финансово-хозяйственной деятельности и переоценки активов) |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) |
Организации |
тыс. тенге |
151450.29 |
63952.77 |
42.22690494683107 |
70966.460000000006 |
-187574 |
-264.31359264644169 |
71429.31 |
|
|
|
17 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Выкупленные собственные долевые инструменты |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
Обязательства |
Всего |
Организации |
тыс. тенге |
68127.759999999995 |
156185.39199999999 |
229.25367280532927 |
55839.4 |
1026504 |
1838.314881606894 |
55839.4 |
|
|
|
23 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
Краткосрочная кредиторская задолженность |
Всего |
Организации |
тыс. тенге |
58996.52 |
116673.42200000001 |
197.76322739036132 |
54213.72 |
1022748 |
1886.5113849409338 |
54213.72 |
|
|
|
26 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
в том числе просроченная |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
финансовые |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
по налогам и другим обязательным платежам в бюджет |
Организации |
тыс. тенге |
12681.43 |
3313.65 |
26.129939604602949 |
3313.65 |
43621 |
1316.4033618517344 |
3313.65 |
|
|
|
35 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
вознаграждения к выплате |
Организации |
тыс. тенге |
10185.370000000001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
поставщикам и подрядчикам |
Организации |
тыс. тенге |
|
68656.661999999997 |
|
6196.96 |
935609 |
15097.870568795022 |
6196.96 |
|
|
|
41 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
оплата труда |
Организации |
тыс. тенге |
17588.939999999999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
прочие |
Организации |
тыс. тенге |
18540.78 |
44703.11 |
241.10695450784704 |
44703.11 |
43518 |
97.348931651511492 |
44703.11 |
|
|
|
47 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
Долгосрочная кредиторская задолженность |
Всего |
Организации |
тыс. тенге |
9131.24 |
39511.97 |
432.71198654290106 |
1625.68 |
3756 |
231.04177943998818 |
1625.68 |
|
|
|
50 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
в том числе просроченная |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 |
финансовые |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 |
по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
вознаграждения к выплате |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 |
поставщикам и подрядчикам |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67 |
прочие |
Организации |
тыс. тенге |
9131.24 |
39511.97 |
432.71198654290106 |
1625.68 |
3756 |
231.04177943998818 |
1625.68 |
|
|
|
68 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
300
300
68
1
3
43
23
False
False
|
Приложение 16 |
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2020 год |
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
единица измерения |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
А |
Б |
В |
Г |
Д |
Е |
Ж |
З |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
1 |
Численность |
Всего |
по штату |
|
283 |
283 |
100 |
282.75 |
282.75 |
100 |
282.75 |
|
|
|
2 |
среднесписочная |
человек |
283 |
283 |
100 |
282.75 |
197 |
69.672855879752433 |
282.75 |
|
|
|
3 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции основного производства |
Всего |
по штату |
|
175 |
175 |
100 |
208.75 |
208.75 |
100 |
208.75 |
|
|
|
4 |
среднесписочная |
человек |
175 |
175 |
100 |
208.75 |
138 |
66.107784431137731 |
208.75 |
|
|
|
5 |
состоящих в штате |
по штату |
|
175 |
175 |
100 |
208.75 |
208.75 |
100 |
208.75 |
|
|
|
6 |
среднесписочная |
человек |
175 |
175 |
100 |
208.75 |
138 |
66.107784431137731 |
208.75 |
|
|
|
7 |
не состоящих в штате |
среднесписочная |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства |
Всего |
по штату |
|
34 |
34 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
среднесписочная |
человек |
34 |
34 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
состоящих в штате |
по штату |
|
34 |
34 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
среднесписочная |
человек |
34 |
34 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
не состоящих в штате |
среднесписочная |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
административного персонала |
Всего |
по штату |
|
74 |
74 |
100 |
74 |
74 |
100 |
74 |
|
|
|
14 |
среднесписочная |
человек |
74 |
74 |
100 |
74 |
59 |
79.729729729729726 |
74 |
|
|
|
15 |
состоящих в штате |
по штату |
|
74 |
74 |
100 |
74 |
74 |
100 |
74 |
|
|
|
16 |
среднесписочная |
человек |
74 |
74 |
100 |
74 |
59 |
79.729729729729726 |
74 |
|
|
|
17 |
не состоящих в штате |
среднесписочная |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
прочих работников |
Всего |
по штату |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
среднесписочная |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
состоящих в штате |
по штату |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
среднесписочная |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
не состоящих в штате |
среднесписочная |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
Оплата труда работников, занятых в производстве продукции основного производства |
Всего |
тысяч тенге |
595739.44999999995 |
455655.84 |
76.4857590008518 |
765113.81 |
580462.11 |
75.866113304110925 |
776783.07 |
|
|
|
24 |
в том числе |
основная заработная плата |
тысяч тенге |
579850.51 |
449266.73 |
77.479750772315441 |
743413.46 |
570679.4 |
76.764738696014462 |
755082.72 |
|
|
|
25 |
доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
выплаты, не носящие постоянный характер |
Всего |
тысяч тенге |
15888.94 |
6389.11 |
40.211052467943112 |
21700.35 |
9782.7099999999991 |
45.080885792164644 |
21700.35 |
|
|
|
27 |
в том числе |
пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску |
тысяч тенге |
15888.94 |
6389.11 |
40.211052467943112 |
21700.35 |
9782.7099999999991 |
45.080885792164644 |
21700.35 |
|
|
|
28 |
единовременные поощрительные выплаты |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
прочие |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
Оплата труда работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства |
Всего |
тысяч тенге |
65487.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
в том числе |
основная заработная плата |
тысяч тенге |
63757.599999999999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
выплаты, не носящие постоянный характер |
Всего |
тысяч тенге |
1729.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
в том числе |
пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску |
тысяч тенге |
1729.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
единовременные поощрительные выплаты |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
прочие |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
Оплата труда административного персонала |
Всего |
тысяч тенге |
163670.10999999999 |
364097.84 |
222.45835846264171 |
124565.31 |
288336.32 |
231.47401150448709 |
129581.27 |
|
|
|
38 |
в том числе |
основная заработная плата |
тысяч тенге |
151252.81 |
354667.95 |
234.48685019471705 |
116294.58 |
281735.36 |
242.26009501044675 |
121310.54 |
|
|
|
39 |
доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
выплаты, не носящие постоянный характер |
Всего |
тысяч тенге |
12417.3 |
9429.89 |
75.941549290103325 |
8270.73 |
6600.96 |
79.811092853956055 |
8270.73 |
|
|
|
41 |
в том числе |
пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску |
тысяч тенге |
12417.3 |
9429.89 |
75.941549290103325 |
8270.73 |
6600.96 |
79.811092853956055 |
8270.73 |
|
|
|
42 |
единовременные поощрительные выплаты |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
прочие |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
Оплата труда прочих работников |
Всего |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
в том числе |
основная заработная плата |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
выплаты, не носящие постоянный характер |
Всего |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
в том числе |
пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
единовременные поощрительные выплаты |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
прочие |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
ФОТ |
по Организации |
тысяч тенге |
824896.82 |
819753.68 |
99.376511113232326 |
889679.12 |
868798.43 |
97.6530088735813 |
906364.34 |
|
|
|
52 |
работников, занятых в производстве продукции основного производства |
тысяч тенге |
595739.44999999995 |
455655.84 |
76.4857590008518 |
765113.81 |
580462.11 |
75.866113304110925 |
776783.07 |
|
|
|
53 |
работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства |
тысяч тенге |
65487.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
административного персонала |
тысяч тенге |
163670.10999999999 |
364097.84 |
222.45835846264171 |
124565.31 |
288336.32 |
231.47401150448709 |
129581.27 |
|
|
|
55 |
прочих работников |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 |
Среднемесячная заработная плата |
по Организации |
тенге |
68741401.666666672 |
68312806.666666672 |
99.376511113232326 |
74139926.666666672 |
72399869.166666672 |
97.6530088735813 |
75530361.666666672 |
|
|
|
57 |
работников, занятых в производстве продукции основного производства |
тенге |
49644954.166666664 |
37971320 |
76.4857590008518 |
63759484.166666664 |
48371842.5 |
75.866113304110925 |
64731922.5 |
|
|
|
58 |
работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства |
тенге |
5457271.666666667 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 |
административного персонала |
тенге |
13639175.833333334 |
30341486.666666668 |
222.45835846264171 |
10380442.5 |
24028026.666666668 |
231.47401150448709 |
10798439.166666666 |
|
|
|
60 |
прочих работников |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
Средние месячные расходы на оплату труда одного работника |
по Организации |
тенге |
242902.47938751473 |
241388.00942285042 |
99.376511113232326 |
262210.17388741527 |
367512.02622673434 |
140.15933126398534 |
267127.71588564693 |
|
|
|
62 |
работников, занятых в производстве продукции основного производства |
тенге |
283685.45238095237 |
216978.97142857141 |
76.4857590008518 |
305434.65469061874 |
350520.59782608697 |
114.76124023357359 |
310093.04191616765 |
|
|
|
63 |
работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства |
тенге |
160507.99019607843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 |
административного персонала |
тенге |
184313.18693693692 |
410020.09009009012 |
222.45835846264171 |
140276.25 |
407254.68926553673 |
290.32333646325498 |
145924.85360360361 |
|
|
|
65 |
прочих работников |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 |
Показатели труда |
Производительность труда на 1-го работника |
тысяч тенге |
73.462897526501763 |
|
|
98.644385499557913 |
-1398.6322842639595 |
-1417.852903823125 |
76.491246684350131 |
|
|
|
67 |
Коэффициент опережения темпа роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда |
десятичная дробь |
1.1000000000000001 |
|
|
1.1000000000000001 |
-0.1 |
-9.0909090909090917 |
1.1000000000000001 |
|
|
|
68 |
Относительная экономия (перерасход) оплаты труда |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69 |
Уровень текучести кадров |
Всего по Организации |
% |
4.55 |
|
|
15 |
22.8 |
152 |
15 |
|
|
|
70 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции основного производства |
% |
6.3 |
|
|
8 |
23.3 |
291.25 |
8 |
|
|
|
71 |
работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72 |
административного персонала |
% |
2.8 |
|
|
29 |
21 |
72.41379310344827 |
29 |
|
|
|
73 |
прочих работников |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74 |
Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета) |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 |
Повышение квалификации |
Всего |
человек |
67 |
|
|
80 |
88 |
110 |
80 |
|
|
|
76 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции основного производства |
человек |
16 |
|
|
34 |
50 |
147.05882352941177 |
34 |
|
|
|
77 |
работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства |
человек |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 |
административного персонала |
человек |
41 |
|
|
46 |
38 |
82.608695652173907 |
46 |
|
|
|
79 |
прочих работников |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 |
Создание новых рабочих мест |
Всего |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции основного производства |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82 |
работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83 |
административного персонала |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84 |
прочих работников |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85 |
Оптимизация рабочих мест |
Всего |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции основного производства |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 |
работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88 |
административного персонала |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89 |
прочих работников |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
Социальная программа |
Всего в стоимостном выражении |
тысяч тенге |
10321.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91 |
повышение квалификации |
тысяч тенге |
10321.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91 |
|
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
600
600
95
1
3
125
2
R126C3:R130C9
False
False
|
Приложение 17 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2020 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы по источникам признания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей (товар, услуга, работа) |
единица измерения |
|
2019 |
2020 |
2021 |
|
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
1 |
2 |
|
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
Доходы, всего |
тыс. тенге |
|
6891871.8099999996 |
7139673.3569999998 |
103.59556233533601 |
7274365.2580000004 |
7705076 |
105.92093917096513 |
6890293.21 |
|
|
|
Реализация продукции (товара, услуги, работы) |
Всего |
тыс. тенге |
|
6882740.5700000003 |
7133952.3279999997 |
103.64987980362014 |
7202086.608 |
7664240 |
106.41693743986146 |
6664975.4800000004 |
|
|
|
в том числе |
по государственному заданию |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
6777840 |
7048578 |
103.99445841152934 |
6673195 |
7379838 |
110.58927545201361 |
6590816 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медицинская помощь в форме санитарной авиации(вылеты) |
тыс. тенге |
|
6777840 |
7048578 |
103.99445841152934 |
6673195 |
7379838 |
110.58927545201361 |
6590816 |
|
|
|
|
|
|
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственным органам |
Всего: |
тыс. тенге |
|
|
|
|
491913.30800000002 |
259154.52 |
52.682965836736422 |
|
|
|
|
республиканского уровня, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
491913.30800000002 |
259154.52 |
52.682965836736422 |
|
|
|
|
|
Эвакуация граждан для недопущения возникновении и распространении короновирусной инфекции на территории Республики Казахстан |
тыс. тенге |
|
|
|
|
131147.1 |
131147.1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Транспортировка и доставка грузов с лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения |
тыс. тенге |
|
|
|
|
360766.20799999998 |
128007.42 |
35.482098145954957 |
|
|
|
|
|
местного уровня, в том числе: |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственным учреждениям, не являющихся государственными органами |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Курсы обучения (BLS, ACLS,PALS,PHTLS и тренинг по безопасному вождению) |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субъектам квазигосударственного сектора, за исключением государственного задания |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
10381.07 |
85176.11 |
820.4945154979207 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Курсы обучения (BLS, ACLS,PALS,PHTLS и тренинг по безопасному вождению) |
тыс. тенге |
|
10381.07 |
85176.11 |
820.4945154979207 |
|
|
|
|
|
|
|
|
юридическим лицам, за исключением государственного задания, государственного органа, государственного учреждения и субъекта квазигосударственного сектора |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
94410.5 |
163.21799999999999 |
0.17288119435867833 |
36978.300000000003 |
25247.48 |
68.276475662753555 |
74159.48 |
|
|
|
|
Курсы обучения (BLS, ACLS,PALS,PHTLS и тренинг по безопасному вождению) |
тыс. тенге |
|
94410.5 |
163.21799999999999 |
0.17288119435867833 |
36978.300000000003 |
25247.48 |
68.276475662753555 |
74159.48 |
|
|
|
|
физическим лицам |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
109 |
35 |
32.110091743119263 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Курсы обучения (BLS, ACLS,PALS,PHTLS и тренинг по безопасному вождению) |
тыс. тенге |
|
109 |
35 |
32.110091743119263 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы в виде вознаграждений |
Всего |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
по корреспондентским и текущим счетам |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по размещенным вкладам |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы по дивидендам |
Всего |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие дивиденды |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от безвозмездно полученных активов |
Всего |
тыс. тенге |
|
9131.24 |
5287.82 |
57.909112015454639 |
72278.649999999994 |
|
|
225317.73 |
|
|
|
в том числе |
субсидии из республиканского бюджета |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
9131.24 |
5287.82 |
57.909112015454639 |
39511.97 |
|
|
223317.73 |
|
|
|
|
государственного бюджета |
тыс. тенге |
|
9131.24 |
5287.82 |
57.909112015454639 |
39511.97 |
|
|
223317.73 |
|
|
|
|
субсидии из местного бюджета |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет целевых трансфертов на развитие |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
целевые текущие трансферты |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на капитальные затраты и материально-техническое оснащение из республиканского бюджета |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на капитальные затраты и материально-техническое оснащение из местного бюджета |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в связи с передачей/получением имущества |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
32766.68 |
|
|
2000 |
|
|
|
|
|
тыс. тенге |
|
|
|
|
32766.68 |
|
|
2000 |
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от выбытия активов |
Всего |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
нематериальных активов |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основных средств |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от операционной аренды |
Всего |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
зданий и сооружений |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
помещений |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оборудования |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочих активов |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы по курсовой разнице |
тыс. тенге |
|
|
233.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы |
Всего |
тыс. тенге |
|
|
199.60900000000001 |
|
|
40836 |
|
|
|
|
|
в том числе |
от прекращаемой деятельности |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие |
тыс. тенге |
|
|
199.60900000000001 |
|
|
40836 |
|
|
|
|
|
|
амортизация |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
300
300
52
1
3
130
3
False
False
|
Приложение 17-1 |
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
Планируемый / отчетный период: 2020 год |
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
Поступление и выбытие денежных средств |
|
|
|
|
|
Наименование показателей (товар, услуга, работа) |
единица измерения |
|
2019 |
2020 |
2021 |
|
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
1 |
2 |
|
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
Сальдо на начало денежных средств, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Поступление денежных средств, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы) |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
по государственному заданию |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственным органам |
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканского уровня, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местного уровня, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственным учреждениям, не являющихся государственными органами |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субъектам квазигосударственного сектора, за исключением государственного задания |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридическим лицам , за исключением государственного задания, государственного органа, государственного учреждения и субъекта квазигосударственного сектора |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
физическим лицам |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления денежных средств, связанных со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления денежных средств по вознаграждениям |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
по корреспондентским и текущим счетам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по размещенным вкладам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие поступления денежных средств, связанные с получением вознаграждения |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления денежных средств по дивидендам |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие дивиденды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
субсидии из республиканского бюджета |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субсидии из местного бюджета |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на капитальные, операцион-ные затраты и материально-техническое оснащение из республиканского бюджета |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на капитальные, операционные затраты и материально-техническое оснащение из местного бюджета |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на приобретение имущества |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления денег от выбытия активов |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление денег от операционной аренды |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
зданий и сооружений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
помещений оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочих активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление авансы, полученные от покупателей, заказчиков, всего |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления денежных средств от эмиссии акций и других финансовых инструментов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Получение займов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления денежных средств в рамках обеспечений и гарантий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реализация финансовых активов (кроме дочерних) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реализация долговых инструментов других организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Возмещение при потере контроля над дочерними организациями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изъятие денежных вкладов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реализация прочих финансовых активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления транзитных денежных средств по целевому назначению |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
Стипендии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Социальные выплаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие денежные поступления |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
от прекращаемой деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Выбытие денежных средств, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Авансы, выданные поставщикам товаров и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты по оплате труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплата вознаграждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты собственникам по акциям (АО)/долям (ТОО)/ части чистого дохода (для ГП) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты по договорам страхования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и отчисления |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
Социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Социальные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОСМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сборы и платежи |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Размещение денежных вкладов |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выбытие денежных средств, полученных безвозмездно на приобретение активов |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
субсидии из республиканского бюджета |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субсидии из местного бюджета |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на капитальные, операцион-ные затраты и материально-техническое оснащение из республиканского бюджета |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на капитальные, операционные затраты и материально-техническое оснащение из местного бюджета |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на приобретение имущества |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение активов |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
основные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение долевых инструментов |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансовых активов (кроме дочерних) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выбытие транзитных денежных средств, полученных по целевому назначению |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
Стипендии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Социальные выплаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение контроля над дочерними организациями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение долговых инструментов других организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение контроля над дочерними организациями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Размещение денежных вкладов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Предоставление займов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в ассоциированные и дочерние организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погашение займов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие выплаты и выбытие |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец денежных средств, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
1200
1200
1
3
42
26
False
False
|
|
Приложение 17-2 |
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2020 год |
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета/ местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровни бюджета |
Количество договоров |
№ п/п продукт |
Наименование продукта |
№ п/п договора |
Предмет договора |
Исполнение договоров, в тыс.тенге |
|
2019 |
2020 |
2021 |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
|
|
|
Всего |
|
X |
X |
X |
X |
Стоимость договоров, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем выполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем невыполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления оплаты по договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток стоимости договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В рамках республиканского бюджета |
X |
X |
X |
X |
X |
Стоимость договоров, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем выполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем невыполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления оплаты по договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток стоимости договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В рамках местного бюджета, в том числе |
X |
X |
X |
X |
X |
Стоимость договоров, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем выполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем невыполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления оплаты по договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток стоимости договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
1200
1200
2
3
60
2
R61C3:R77C3
False
False
|
Приложение 18 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2020 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение инвестиций, товаров, работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование проекта |
Источник финансирования |
Наименование планируемых к приобретению (созданию) активов |
|
Всего стоимость, тысяч тенге |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
А |
Б |
В |
|
Г |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
Инвестиционные проекты и программы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инновационные проекты и программы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение основных средств (за исключением основных средств, участвующих в инвестиционных проектах и программах): |
|
|
14610.25 |
36905.688000000002 |
252.60134494618504 |
27950 |
27665 |
98.980322003577811 |
7943.3440000000001 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Шприцевой инфузионный насос "Perfusor Space" |
|
Х |
2964.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Электроотсос медицинский транспортный F-31 |
|
Х |
1924.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Чемодан укладка первой помощи |
|
Х |
1100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Профессиональный анализатор паров эталона (алкотестер) |
|
Х |
318 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Тренировочный манекен |
|
Х |
4500 |
4500 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Ноутбук |
|
Х |
959.7 |
|
|
|
|
|
689.4 |
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Компьютер |
|
Х |
1787.52 |
1787.52 |
100 |
|
|
|
301.5 |
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Принтер цветной |
|
Х |
101.36 |
101.36 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
UPS SVC V800-F |
|
Х |
25.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
UPS для серверов |
|
Х |
319.8 |
|
|
|
|
|
178.304 |
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Стелаж MS |
|
Х |
97.86 |
87.37 |
89.280604945840992 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Кушетки |
|
Х |
61.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Столы |
|
Х |
111.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Кресла |
|
Х |
103 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Диваны |
|
Х |
235 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Принтер цветной лазерный |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
МФУ |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
164.9 |
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Смартфон |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
89.89 |
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Дисплей для ВКС |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
250 |
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Звуковое оборудование |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Спутниковый телефон |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
524.79999999999995 |
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Тележка для транспортировки ИМН большая с 2-мя полками |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Тележка внутрикорпусная ТВК-1 |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Мягкие носилки |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
1150 |
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Механический ножной отсос |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Рюкзак для оказания экстренной помощи |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Щит спинальный |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Дыхательный контур для пациента |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Транспортный инкубатор АТОМ в комплекте с ИВЛ для новорожденных к транспортному инкубатору |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
ИВЛ транспортный |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
Автомобиль |
|
Х |
|
29080.687999999998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
Манекен-тренажер и симулятор родов |
|
Х |
|
1348.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Ларингоскоп детский +3 клинка |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Ларингоскоп взрослый рукоятка +3 клинка |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Перфузор |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
3400 |
|
|
|
|
|
за счет нераспределенного дохода |
Отсос медицинский транспортный с настенным креплением. |
|
Х |
|
|
|
3470 |
3865 |
111.38328530259366 |
|
|
|
|
|
|
за счет нераспределенного дохода |
ИВЛ транспортный |
|
Х |
|
|
|
24480 |
23800 |
97.222222222222229 |
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
IP телефон |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
80.260000000000005 |
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Телефонный аппарат |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
6.49 |
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Пылесос для оргтехники |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
120 |
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Копировальный аппарат |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
759.9 |
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
Точка доступа |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
202 |
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
UPS |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
25.9 |
|
|
|
|
|
Приобретение нематериальных активов: |
|
|
3355.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
MS Office Home and Business 2019 Russian Kazakstan Only Medialess |
|
Х |
3355.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение биологических активов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение запасов: |
|
|
47322.9 |
19778.177 |
41.794093345927656 |
55641.41 |
53551 |
96.243067887747628 |
59375.02 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет привлечения бюджетных кредитов |
сырье и материалы |
|
Х |
6924.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
сырье и материалы |
|
Х |
2689.93 |
7955.8 |
295.762343258003 |
54.85 |
|
|
564.17999999999995 |
|
|
|
|
|
за счет привлечения бюджетных кредитов |
горюче-смазочные материалы |
|
Х |
7879.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет привлечения бюджетных кредитов |
канцтовары |
|
Х |
4425.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
канцтовары |
|
Х |
1074.75 |
3269.82 |
304.2400558269365 |
290.42 |
296.41000000000003 |
102.06253012877902 |
174 |
|
|
|
|
|
за счет привлечения бюджетных кредитов |
мягкий инвентарь |
|
Х |
12219.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет привлечения бюджетных кредитов |
моющие |
|
Х |
470.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет привлечения бюджетных кредитов |
хоз.товары |
|
Х |
3389.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
хоз.товары |
|
Х |
2419.06 |
2106.5569999999998 |
87.081635015253852 |
1661.42 |
979.54 |
58.957999783317888 |
953.53 |
|
|
|
|
|
за счет привлечения бюджетных кредитов |
запасные части |
|
Х |
5831.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
канцелярские товары |
|
Х |
|
|
|
3182.38 |
2867.5 |
90.105518511302861 |
4459.5600000000004 |
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
моющие средства |
|
Х |
|
|
|
683.99 |
|
|
781.37 |
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
мягкий инвентарь |
|
Х |
|
|
|
11871.3 |
10569.3 |
89.032372191756593 |
|
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
хоз.товары и прочие |
|
Х |
|
|
|
837.96 |
|
|
4833.6899999999996 |
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
ГСМ |
|
Х |
|
2656 |
|
7513.2 |
6680 |
88.91018474152159 |
13794.51 |
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
сырьё и материалы |
|
Х |
|
|
|
23934.69 |
29491.05 |
123.21467292870724 |
26031 |
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
запасные части |
|
Х |
|
3790 |
|
5611.2 |
2667.2 |
47.533504419731962 |
7783.18 |
|
|
|
|
|
Приобретение работ и услуг: |
|
|
5809200.2199999997 |
6208286.3499999996 |
106.86989800465166 |
6185194.8339999998 |
6936392.3600000003 |
112.14509075560028 |
5779456.1600000001 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет привлечения бюджетных кредитов |
услуги связи |
|
Х |
8571.2199999999993 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
услуги связи |
|
Х |
110.4 |
7303.86 |
6615.815217391304 |
104.64 |
110.4 |
105.50458715596331 |
165.6 |
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
банковские услуги |
|
Х |
132.66999999999999 |
117.3 |
88.414863948142013 |
132.37 |
265.32 |
200.43816574752589 |
132.37 |
|
|
|
|
|
за счет привлечения бюджетных кредитов |
аренда помещений |
|
Х |
152810.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
аренда помещений |
|
Х |
6181.34 |
153673.54 |
2486.0878062038328 |
6181.34 |
5519.6 |
89.294554255226217 |
6181.34 |
|
|
|
|
|
за счет привлечения бюджетных кредитов |
охранные услуги |
|
Х |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет привлечения бюджетных кредитов |
транспортные услуги |
|
Х |
4841076.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет привлечения бюджетных кредитов |
медицинские услуги |
|
Х |
762363.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет привлечения бюджетных кредитов |
обслуживание и ремонт основных средств |
|
Х |
15878.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
обслуживание и ремонт основных средств |
|
Х |
16.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет привлечения бюджетных кредитов |
типографские услуги |
|
Х |
415.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет привлечения бюджетных кредитов |
информационные услуги |
|
Х |
3646.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет привлечения бюджетных кредитов |
прочие |
|
Х |
10892.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
прочие |
|
Х |
6804.61 |
10697.36 |
157.20754018231759 |
1452.56 |
|
|
159.06 |
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
информационные услуги |
|
Х |
|
1788.8 |
|
2556 |
5198.9799999999996 |
203.40297339593116 |
4159.7700000000004 |
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
обслуживание и ремонт основных средств |
|
Х |
|
9867.74 |
|
19200.684000000001 |
11224 |
58.456250829397533 |
16728.18 |
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
повышение квалификации |
|
Х |
|
11435.51 |
|
1972.32 |
|
|
5373.04 |
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
повышение квалификации |
|
Х |
|
|
|
2543.6999999999998 |
2417.3000000000002 |
95.030860557455668 |
2768.96 |
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
маркетинг и релама |
|
Х |
|
330 |
|
828.8 |
|
|
2352 |
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
охранные услуги |
|
Х |
|
300 |
|
300 |
300 |
100 |
300 |
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
типографские услуги |
|
Х |
|
445.22 |
|
500.43 |
378.27 |
75.588993465619566 |
702.63 |
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
типографские услуги |
|
Х |
|
|
|
410.1 |
36.369999999999997 |
8.8685686417946847 |
659.18 |
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
прочие |
|
Х |
|
|
|
11810.73 |
|
|
11371.42 |
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
медицинские услуги |
|
Х |
|
|
|
648446.02 |
608513 |
93.841735662129594 |
548325.98 |
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
услуги связи |
|
Х |
|
|
|
14870.65 |
12919.6 |
86.879860665135681 |
16023.45 |
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
транспортные услуги |
|
Х |
|
|
|
5299995.42 |
6117361 |
115.42200540241221 |
4994524.22 |
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
оплата аренды |
|
Х |
|
|
|
149895.70000000001 |
149897.4 |
100.00113412192611 |
145600.21 |
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
маркетинг и реклама |
|
Х |
|
|
|
4526.3 |
3421.12 |
75.583147383072273 |
4461.68 |
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
транспортные услуги |
|
Х |
|
5337157.7699999996 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
медицинские услуги |
|
Х |
|
675169.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
страхование |
|
Х |
|
|
|
19467.07 |
18830 |
96.727447941575178 |
19467.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
600
600
149
1
3
48
21
False
False
|
Приложение 19 |
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
Планируемый / отчетный период: 2020 год |
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
План основного производства |
|
|
|
|
|
Наименование показателей и продукта |
единица измерения |
|
2019 |
2020 |
2021 |
|
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
количество |
расходы, тыс. тенге |
количество |
расходы, тыс. тенге |
количество |
расходы, тыс. тенге |
количество |
расходы, тыс. тенге |
количество |
расходы, тыс. тенге |
количество |
расходы, тыс. тенге |
количество |
расходы, тыс. тенге |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
|
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
|
|
|
|
|
Незавершенное производство на начало периода |
Всего |
Х |
|
Х |
6577558.8799999999 |
Х |
7133952.3279999997 |
Х |
108.45896567633615 |
Х |
7009204.4400000004 |
Х |
|
Х |
|
Х |
6627636.8099999996 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медицинская помощь в форме санитарной авиации(вылеты) |
абс |
|
2184 |
6494492.75 |
2369 |
7048578 |
108.47069597069597 |
108.53161703814359 |
2184 |
6474540.0700000003 |
|
|
|
|
2184 |
6563050.3099999996 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Курсы обучения (BLS, ACLS,PALS,PHTLS и тренинг по безопасному вождению) |
абс |
|
8111 |
83066.13 |
9193 |
85374.327999999994 |
113.3399087658735 |
102.77874748709252 |
1487 |
42751.06 |
|
|
|
|
1487 |
64586.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эвакуация граждан для недопущения возникновении и распространении короновирусной инфекции на территории Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
131147.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Транспортировка и доставка грузов с лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
360766.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство/оказание услуг/выполнение работ |
Всего |
Х |
|
Х |
6577558.8799999999 |
Х |
6719768.7110000001 |
Х |
102.16204573147051 |
Х |
7009204.4380000001 |
Х |
7563078 |
Х |
107.90208884473688 |
Х |
6627636.8099999996 |
|
|
|
|
|
себестоимость реализованного продукта |
|
|
|
6577558.8899999997 |
|
6719768.7089999998 |
|
|
|
7009204.4380000001 |
|
7563078 |
|
|
|
6627636.8099999996 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медицинская помощь в форме санитарной авиации(вылеты) |
с учетом незавершенного производства, в том числе: |
абс |
|
2184 |
6458492.5154944258 |
2369 |
6719768.7110000001 |
108.47069597069597 |
104.04546718725386 |
2184 |
6474540.0700000003 |
2185 |
7061011.1100000003 |
100.04578754578755 |
109.05811121190574 |
2184 |
6563050.3099999996 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость произведенного продукта готового к реализации |
|
|
2184 |
12952985.265494427 |
2369 |
13768346.710999999 |
108.47069597069597 |
106.29477629128185 |
2184 |
12949080.140000001 |
2185 |
7061011.1100000003 |
100.04578754578755 |
54.52905560595287 |
2184 |
13126100.619999999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
остатки готового продукта |
|
|
2184 |
6494492.7400000002 |
2369 |
7048578 |
108.47069597069597 |
108.53161720525689 |
2184 |
6474540.0700000003 |
|
|
|
|
2184 |
6563050.3099999996 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость реализованного продукта |
|
|
|
6458492.5254944265 |
|
6719768.7110000001 |
|
104.04546702615518 |
|
6474540.0700000003 |
2185 |
7061011.1100000003 |
|
109.05811121190574 |
|
6563050.3099999996 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Курсы обучения (BLS, ACLS,PALS,PHTLS и тренинг по безопасному вождению) |
с учетом незавершенного производства, в том числе: |
абс |
|
8111 |
119066.3645055738 |
9193 |
|
113.3399087658735 |
|
1487 |
42751.06 |
1716 |
10153.58 |
115.40013449899126 |
23.75047542680813 |
1487 |
64586.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость произведенного продукта готового к реализации |
|
|
8111 |
202132.49450557379 |
9193 |
85374.327999999994 |
113.3399087658735 |
42.23681511912762 |
1487 |
85502.12 |
1716 |
10153.58 |
115.40013449899126 |
11.875237713404065 |
1487 |
129173 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
остатки готового продукта |
|
|
8111 |
83066.13 |
9193 |
85374.33 |
113.3399087658735 |
102.77874989481272 |
1487 |
42751.06 |
|
|
|
|
|
64586.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость реализованного продукта |
|
|
|
119066.3645055738 |
|
-2E-3 |
|
-1.6797355057450965E-6 |
|
42751.06 |
1716 |
10153.58 |
|
23.75047542680813 |
1487 |
64586.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с учетом незавершенного производства, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость произведенного продукта готового к реализации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
остатки готового продукта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость реализованного продукта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эвакуация граждан для недопущения возникновении и распространении короновирусной инфекции на территории Республики Казахстан |
с учетом незавершенного производства, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
131147.1 |
2 |
131147.1 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость произведенного продукта готового к реализации |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
262294.2 |
2 |
131147.1 |
100 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
остатки готового продукта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
131147.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость реализованного продукта |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
131147.1 |
2 |
131147.1 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Транспортировка и доставка грузов с лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения |
с учетом незавершенного производства, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
360766.20799999998 |
8 |
360766.21 |
100 |
100.00000055437565 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость произведенного продукта готового к реализации |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
721532.41799999995 |
8 |
360766.21 |
100 |
50.000000138593911 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
остатки готового продукта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
360766.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость реализованного продукта |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
360766.20799999998 |
8 |
360766.21 |
100 |
100.00000055437565 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Незавершенное производство на конец периода |
Всего |
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медицинская помощь в форме санитарной авиации(вылеты) |
абс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Курсы обучения (BLS, ACLS,PALS,PHTLS и тренинг по безопасному вождению) |
абс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эвакуация граждан для недопущения возникновении и распространении короновирусной инфекции на территории Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Транспортировка и доставка грузов с лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
600
600
5
1
3
200
10
False
False
|
Приложение 20 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2020 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы основного производства с учетом накладных расходов и расходов на вспомогательное производство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
|
2019 |
2020 |
2021 |
|
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
1 |
|
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
Расходы по основному производству (с учетом незавершенного производства), всего |
|
6577558.8799999999 |
6719768.7110000001 |
102.16204573147051 |
7009204.4380000001 |
7563078 |
107.90208884473688 |
6627636.8099999996 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медицинская помощь в форме санитарной авиации(вылеты) |
всего |
|
6458492.5154944258 |
6719768.7110000001 |
104.04546718725386 |
6474540.0700000003 |
7061011.1100000003 |
109.05811121190574 |
6563050.3099999996 |
|
|
|
|
|
|
|
Запасы |
Всего |
|
22713.98 |
17610.43 |
77.531238470756776 |
46034.19 |
23405.200000000001 |
50.843079893444418 |
50510.080000000002 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
9995.2999999999993 |
8335.11 |
83.390293437915815 |
23934.7 |
12783.72 |
53.410821944707891 |
26031 |
|
|
|
|
|
|
|
горюче-смазочные материалы |
|
6144.3 |
4219.8 |
68.67828719300816 |
5327.56 |
5706.39 |
107.11075989758913 |
11200.31 |
|
|
|
|
|
|
|
запасные части |
|
6574.38 |
5055.5200000000004 |
76.897289174036189 |
2934.32 |
1900.52 |
64.768668720521276 |
6226.54 |
|
|
|
|
|
|
|
канцтовары |
|
|
|
|
1446 |
1013.56 |
70.094052558782849 |
3121.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие(хозтовары,моющие,мягкий инвентарь и т.д.) |
|
|
|
|
12391.61 |
2001.01 |
16.148103434501248 |
3930.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда работников |
Всего |
|
553278.31999999995 |
455655.83500000002 |
82.355627995689403 |
743967.03 |
580462.11 |
78.022558338371525 |
747320.67 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
553278.31999999995 |
455655.83500000002 |
82.355627995689403 |
743967.03 |
580462.11 |
78.022558338371525 |
747320.67 |
|
|
|
|
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков |
Всего |
|
5646641.04 |
6140151.2960000001 |
108.73989071563153 |
5577904.1699999999 |
6357635.9900000002 |
113.97893897485156 |
5660483.4900000002 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
коммунальные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
|
6557.54 |
4634.43 |
70.673301268463476 |
12447.57 |
10825.47 |
86.968540847731731 |
13408.37 |
|
|
|
|
|
|
|
банковские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охранные услуги |
|
|
300 |
|
150 |
150 |
100 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
транспортные услуги |
|
4981356 |
5377692.5860000001 |
107.95639954261451 |
4808082.0999999996 |
5634927.7000000002 |
117.19699420274043 |
4994524.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
медицинские услуги |
|
658727.5 |
654959.55000000005 |
99.42799564311494 |
648446.02 |
608512.92000000004 |
93.841723324942294 |
548325.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
операционная аренда |
|
|
97034.63 |
|
91524.77 |
94637.64 |
103.40112299653963 |
89279.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
обслуживание основных средств |
|
|
5530.1 |
|
17253.71 |
8582.26 |
49.741533849821288 |
14644.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
55604.47 |
45048.72 |
81.016364331860373 |
85556.21 |
56209.14 |
65.698492254390416 |
85941.88 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
социальный налог |
|
29877.03 |
29940.7 |
100.2131068583457 |
44638.02 |
35789.32 |
80.176764112745147 |
44839.24 |
|
|
|
|
|
|
|
социальные отчисления |
|
17428.27 |
9905.94 |
56.838343679550526 |
26038.85 |
11865.21 |
45.567334962949595 |
26156.22 |
|
|
|
|
|
|
|
ОСМС |
|
8299.17 |
5202.08 |
62.681930843686779 |
14879.34 |
8554.61 |
57.493208704149509 |
14946.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие затраты, связанные с основным производством |
Всего, в том числе |
|
|
61302.43 |
|
21078.47 |
43298.67 |
205.416569608705 |
18794.189999999999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация основных средств |
|
|
9212.59 |
|
12467.38 |
13884.99 |
111.37055259404943 |
11768.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Командировочные расходы |
|
|
15286.31 |
|
522.99 |
611.32000000000005 |
116.8894242719746 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
страхование (ГПО) |
|
|
826.03 |
|
|
18830.349999999999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
штрафы,пени |
|
|
|
|
210.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие услуги |
|
|
32134.48 |
|
7290.18 |
3345.08 |
45.884738099745135 |
6395.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
повышение квалификации |
|
|
3549.25 |
|
273 |
1323.16 |
484.6739926739927 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
типографские услуги |
|
|
293.77 |
|
314.70999999999998 |
293.77 |
93.346255282641167 |
630.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
накладные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
информационные услуги |
|
|
|
|
|
5010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства) |
|
180254.70549442619 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Курсы обучения (BLS, ACLS,PALS,PHTLS и тренинг по безопасному вождению) |
всего |
|
119066.3645055738 |
|
|
42751.06 |
10153.58 |
23.75047542680813 |
64586.5 |
|
|
|
|
|
|
|
Запасы |
Всего |
|
1689.84 |
|
|
1797.6 |
|
|
1518.72 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
1689.84 |
|
|
54.9 |
|
|
564.17999999999995 |
|
|
|
|
|
|
|
горюче-смазочные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
канцтовары |
|
|
|
|
259.3 |
|
|
103.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
хоз.товары |
|
|
|
|
1483.4 |
|
|
851.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда работников |
Всего |
|
42461.13 |
|
|
21146.77 |
|
|
29462.400000000001 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
42461.13 |
|
|
21146.77 |
|
|
29462.400000000001 |
|
|
|
|
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков |
Всего |
|
77.28 |
|
|
9016.2900000000009 |
5605.61 |
62.172024191768458 |
10606.27 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
коммунальные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
|
77.28 |
|
|
72.5 |
|
|
147.86000000000001 |
|
|
|
|
|
|
|
банковские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охранные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
аренда помещений |
|
|
|
|
5519.06 |
5519.6 |
100.0097842748584 |
5519.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
типографские услуги |
|
|
|
|
366.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
|
|
|
|
1296.93 |
86.01 |
6.6318151326594341 |
141.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Повышение квалификации |
|
|
|
|
1761 |
|
|
4797.3599999999997 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
4744.13 |
|
|
2431.85 |
|
|
3388.17 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
социальный налог |
|
2549.08 |
|
|
1268.81 |
|
|
1767.74 |
|
|
|
|
|
|
|
социальные отчисления |
|
1486.97 |
|
|
740.1 |
|
|
1031.18 |
|
|
|
|
|
|
|
ОСМС |
|
708.08 |
|
|
422.94 |
|
|
589.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие затраты, связанные с основным производством |
Всего, в том числе |
|
34093.75 |
|
|
8358.5499999999993 |
4547.97 |
54.410992337187672 |
19610.939999999999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
накладные расходы |
|
34093.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
|
|
|
|
1630.42 |
56.01 |
3.4353111468210646 |
3306.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Командировочные расходы |
|
|
|
|
6581.69 |
4491.96 |
68.249340215051149 |
16303.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие текущие расходы |
|
|
|
|
146.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства) |
|
36000.234505573797 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запасы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
горюче-смазочные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда работников |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
коммунальные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
банковские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охранные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
социальные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие затраты, связанные с основным производством |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эвакуация граждан для недопущения возникновении и распространении короновирусной инфекции на территории Республики Казахстан |
всего |
|
|
|
|
131147.1 |
131147.1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Запасы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
горюче-смазочные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда работников |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
131147.1 |
131147.1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
коммунальные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
банковские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охранные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортные услуги |
|
|
|
|
131147.1 |
131147.1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
социальные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие затраты, связанные с основным производством |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Транспортировка и доставка грузов с лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения |
всего |
|
|
|
|
360766.20799999998 |
360766.21 |
100.00000055437565 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Запасы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
горюче-смазочные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда работников |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
360766.20799999998 |
360766.21 |
100.00000055437565 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
коммунальные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
банковские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охранные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортировка грузов |
|
|
|
|
360766.20799999998 |
360766.21 |
100.00000055437565 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
социальные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие затраты, связанные с основным производством |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
600
600
458
1
3
32
26
False
False
|
Приложение 21 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2020 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на вспомогательное производство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
1 |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
W |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вспомогательный продукт …/қосалқы өнім… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запасы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
горюче-смазочные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
канцтовары |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мягкий инвентарь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
моющие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
хоз.товары |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда работников |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
коммунальные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
банковские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охранные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
аренда помещений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обслуживание и ремонт основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
типографские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
информационные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
социальные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОСМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие затраты, относящиеся к вспомогательному производству |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
командировочные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запасы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
горюче-смазочные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
канцтовары |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
хозтовары |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда работников |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
коммунальные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
банковские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охранные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
социальные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие затраты, относящиеся к вспомогательному производству |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вспомогательный продукт …/қосалқы өнім… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запасы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
горюче-смазочные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
канцтовары |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мягкий инвентарь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда работников |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
коммунальные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
банковские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охранные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
аренда помещений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
социальные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие затраты, относящиеся к вспомогательному производству |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Командировочные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
300
300
1
3
57
31
False
False
|
Приложение 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2020 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Накладные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
2019 |
2020 |
2021 |
|
База |
Уточнение во 2 полугодии |
База |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
База |
Уточнение во 2 полугодии |
База |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
База |
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
|
1 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
|
|
|
Накладные расходы с учетом незавершенной продукции, всего |
|
250348.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе накладные расходы основного производства с учетом незавершенной продукции, всего |
|
216254.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запасы |
Всего |
|
8339.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
горюче-смазочные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
канцтовары |
|
2900.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мягкий инвентарь |
|
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
моющие |
|
482.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
хозтовары |
|
4456.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда работников |
Всего |
|
65487.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
65487.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков |
Всего |
|
122320.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
коммунальные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
банковские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охранные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
аренда помещений |
|
94439.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обслуживание и ремонт основных средств |
|
12866.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
типографские услуги |
|
476.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
информационные услуги |
|
3646.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
|
10892.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
6581.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
социальный налог |
|
3536.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
социальные отчисления |
|
2062.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОСМС |
|
982.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
Всего |
|
9781.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основных средств |
|
9781.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Командировочные расходы |
|
3744.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие накладные расходы основного производства |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
База распределения: |
|
|
216254.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий удельный показатель |
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
в том числе в разрезе : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медицинская помощь в форме санитарной авиации(вылеты) |
83.352873000000002 |
83.352873000000002 |
180254.70549442619 |
83.352873000000002 |
|
|
83.352873000000002 |
|
83.352873000000002 |
|
|
83.352873000000002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Курсы обучения (BLS, ACLS,PALS,PHTLS и тренинг по безопасному вождению) |
16.647127000000001 |
16.647127000000001 |
36000.234505573797 |
16.647127000000001 |
|
|
16.647127000000001 |
|
16.647127000000001 |
|
|
16.647127000000001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эвакуация граждан для недопущения возникновении и распространении короновирусной инфекции на территории Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Транспортировка и доставка грузов с лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе накладные расходы вспомогательного производства с учетом незавершенной продукции, всего |
|
34093.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запасы |
Всего |
|
833.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
горюче-смазочные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
канцтовары |
|
500.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мягкий инвентарь |
|
333.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
хоз.товары |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда работников |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков |
Всего |
|
12985.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
коммунальные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
банковские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охранные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
аренда помещений |
|
6181.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
|
6804.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
социальные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
Всего |
|
3466.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основных средств |
|
3466.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Командировочные расходы |
|
16807.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие накладные расходы основного производства |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
База распределения: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий удельный показатель |
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
в том числе в разрезе : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вспомогательный продукт …/қосалқы өнім… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вспомогательный продукт …/қосалқы өнім… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
600
600
72
1
3
38
28
False
False
|
Приложение 23 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2020 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
1 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
Административные расходы, всего |
271351.65299999999 |
495950.51 |
182.77040309756285 |
231646.07 |
407899 |
176.0871660805642 |
235904.11799999999 |
|
|
|
Запасы |
Всего |
12575.897999999999 |
4316.88 |
34.326614290287658 |
7600.61 |
8265.1 |
108.74258776598194 |
7225.42 |
|
|
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
126.09 |
|
|
3616 |
|
|
|
|
|
горюче-смазочные материалы |
2633.27 |
1789.18 |
67.945178428341947 |
2185.64 |
2040.41 |
93.355264361926032 |
2594.19 |
|
|
|
запасные части |
4382.92 |
621.72 |
14.185063838719392 |
2676.88 |
776.5 |
29.007650697827323 |
1556.64 |
|
|
|
канцтовары |
2267.268 |
1771.49 |
78.133242298660761 |
1736.4 |
1747.64 |
100.64731628656992 |
1390.07 |
|
|
|
|
моющие |
321.64 |
|
|
|
|
|
234.41 |
|
|
|
|
прочие (хоз.товары,моющие т.д) |
2970.8 |
8.4 |
0.28275212064090482 |
1001.69 |
84.55 |
8.4407351575836831 |
1450.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда административного персонала без учета оплаты труда, указанной в накладных расходах |
Всего |
163670.12 |
364097.84 |
222.45834487076812 |
124565.31 |
288336.32 |
231.47401150448709 |
129581.27 |
|
|
|
в том числе |
состоящих в штате |
163670.12 |
364097.84 |
222.45834487076812 |
124565.31 |
288336.32 |
231.47401150448709 |
129581.27 |
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков |
Всего |
64675.364999999998 |
72236.88 |
111.69149180681083 |
67306.55 |
65254.32 |
96.95092082419913 |
67587.63 |
|
|
|
в том числе |
коммунальные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
2843.4949999999999 |
2560.91 |
90.062053916043467 |
2444 |
2204.61 |
90.204991816693948 |
2615.08 |
|
|
|
банковские услуги |
132.37 |
123.55 |
93.336858804865145 |
132.37 |
268.27999999999997 |
202.67432197627861 |
132.31 |
|
|
|
аренда помещений |
58370.93 |
56320.22 |
96.486761475275443 |
58370.93 |
55259.9 |
94.670240820216506 |
56320.22 |
|
|
|
охранные услуги |
300 |
|
|
150 |
150 |
100 |
|
|
|
|
консалтинговые услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обслуживание и ремонт основных средств |
3028.57 |
2052.4 |
67.767956494319108 |
1946.97 |
2641.51 |
135.67286604313369 |
2083.25 |
|
|
|
|
консультационные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
информационные услуги |
|
838.8 |
|
2556 |
3610.01 |
141.23669796557121 |
4159.7700000000004 |
|
|
|
|
типографские расходы |
|
538.08000000000004 |
|
185.72 |
249 |
134.07279776006891 |
660.7 |
|
|
|
|
прочие расходы |
|
9802.92 |
|
1520.56 |
871.01 |
57.282185510601359 |
1616.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
16501.82 |
32504.22 |
196.9735459482651 |
14325.02 |
28778.67 |
200.89793940950867 |
14901.85 |
|
|
|
в том числе |
социальный налог |
8866.65 |
21950.2 |
247.55911195321795 |
7473.92 |
17663.330000000002 |
236.33287485014557 |
7774.88 |
|
|
|
социальные отчисления |
5172.21 |
6839.16 |
132.22896982141097 |
4359.79 |
6435.36 |
147.60710951674278 |
4535.3500000000004 |
|
|
|
ОСМС |
2462.96 |
3714.86 |
150.82908370416084 |
2491.31 |
4679.9799999999996 |
187.85217415737102 |
2591.62 |
|
|
|
|
Амортизация |
Всего |
7133.42 |
5805.45 |
81.383824308676623 |
6041.91 |
9923.07 |
164.23730244243956 |
6041.91 |
|
|
|
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основных средств |
7133.42 |
5805.45 |
81.383824308676623 |
6041.91 |
9923.07 |
164.23730244243956 |
6041.91 |
|
|
|
Командировочные расходы |
Всего |
3095.45 |
5897.22 |
190.51252645011226 |
6325.76 |
1757.08 |
27.776583367057871 |
3759.3780000000002 |
|
|
|
в том числе |
наём жилья |
1088.07 |
1642.73 |
150.97649967373422 |
2137.36 |
531.87 |
24.884436875397686 |
1797.17 |
|
|
|
проезд к месту командирования |
1012.94 |
3365.94 |
332.29411416273422 |
3203.26 |
785.15 |
24.510966952417224 |
1451.85 |
|
|
|
суточные |
994.44 |
888.55 |
89.351795985680383 |
985.14 |
440.06 |
44.669793125850134 |
510.358 |
|
|
|
Охрана труда и техника безопасности |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Представительские расходы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
расходы на официальный прием |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
буфетное обслуживание во время переговоров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги переводчика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие обязательные платежи в бюджет |
Всего |
192.03 |
51.64 |
26.891631515908973 |
210.21 |
91.36 |
43.461300604157749 |
207.96 |
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налог на транспорт |
33.229999999999997 |
33.229999999999997 |
100 |
35.5 |
34.36 |
96.788732394366193 |
24.5 |
|
|
|
|
КПН за неризидента |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
госпошлина |
|
|
|
|
57 |
|
|
|
|
|
|
налог на имущество |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сборы, всего, в том числе |
102.26 |
10.1 |
9.8767846665362793 |
112.51 |
|
|
118.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
лицензионные сборы |
102.26 |
10.1 |
9.8767846665362793 |
112.51 |
|
|
118.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Платы, всего, в том числе |
56.54 |
8.31 |
14.697559250088434 |
62.2 |
|
|
65.319999999999993 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
эмиссия в окружающую среду |
56.54 |
8.31 |
14.697559250088434 |
62.2 |
|
|
65.319999999999993 |
|
|
|
|
Благотворительная и спонсорская помощь |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
Всего, в том числе |
3507.55 |
11040.38 |
314.76044532508445 |
5270.7 |
5493.08 |
104.21917392376724 |
6598.7 |
|
|
|
|
Госпошлина,штрафы,перя,неустойки |
3507.55 |
32.83 |
0.93598095536770676 |
|
|
|
469.74 |
|
|
|
|
|
страхование |
|
5617.34 |
|
|
782.67 |
|
|
|
|
|
|
|
информационные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
аудиторские услуги |
|
3000 |
|
3000 |
1250 |
41.666666666666664 |
3360 |
|
|
|
|
|
нотариальные услуги |
|
47.74 |
|
|
22.22 |
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
|
|
|
|
2118 |
|
|
|
|
|
|
|
повышение |
|
1734.3 |
|
2270.6999999999998 |
1094.1400000000001 |
48.185141145902143 |
2768.96 |
|
|
|
|
|
штрафы,пени,неустойки |
|
|
|
|
71.95 |
|
|
|
|
|
|
|
ГПО работадателя |
|
608.16999999999996 |
|
|
154.1 |
|
|
|
|
|
|
|
типографские расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
300
300
75
1
3
110
1
R111C2:R124C2
False
False
|
Приложение 24 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2020 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по вознаграждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
Расходы по вознаграждениям, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По привлеченным вкладам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По полученным кредитам и оказанной временной финансовой помощи |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
по кредитам, полученным от банков-резидентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по кредитам, полученным от банков-нерезидентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по кредитам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по кредитам, полученным из республиканского бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по кредитам, полученным из местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по временной финансовой помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По гарантиям полученным |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По факторингу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По финансовой аренде (лизингу) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
За несвоевременное и ненадлежащее исполнение принятых обязательств (штрафы, пени, неустойки) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
300
300
1
3
42
31
R40C28:R43C32
False
False
|
Приложение 25 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2020 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Уточнение во 2 полугодии |
Отчет (оценка / факт) |
Отклонение в % (факта от плана) |
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
1 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
Прочие расходы, всего |
34783.35 |
3295.45 |
9.4742168307537948 |
26131.919999999998 |
33437 |
127.95462407660823 |
26265 |
|
|
|
Оплата труда прочего персонала без учета оплаты труда, указанных в накладных расходах |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Резервы и провизии |
Всего |
|
|
|
|
31266.880000000001 |
|
|
|
|
|
в том числе |
сформированные против сомнительных и безнадежных требований |
|
|
|
|
31266.880000000001 |
|
|
|
|
|
по оказанным финансовым услугам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по размещенным вкладам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью |
Всего, в том числе |
18452.03 |
|
|
19665.62 |
|
|
19703.32 |
|
|
|
|
обязательное страхование ГПО владельцев транспортных средств |
229.59 |
|
|
198.53 |
|
|
236.23 |
|
|
|
|
|
страхование на случай болезни и от несчастного случая |
18222.439999999999 |
|
|
19467.09 |
|
|
19467.09 |
|
|
|
|
Расходы от выбытия активов |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
основные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочих активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы от обесценения активов |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
основные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по курсовым разницам |
15.7 |
|
|
1200 |
1970.12 |
164.17666666666668 |
|
|
|
|
Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Убытки от прекращенной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
социальные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОСМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
Всего |
16315.62 |
3295.45 |
20.198129154760899 |
5266.3 |
200 |
3.7977327535461329 |
6561.68 |
|
|
|
в том числе |
по маркетингу и рекламе |
5994.2 |
|
|
5266.3 |
|
|
6561.68 |
|
|
|
по реализации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на праздничные и культурные мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы по социальной программе |
10321.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
материальная помощь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
повышение квалификации |
10321.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
судебные издержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие, в том числе |
|
3295.45 |
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
Членские взносы |
|
3295.45 |
|
|
200 |
|
|
|
|
|
9
300
300
32
1
3
68
1
R69C2:R81C2
False
False
|
Приложение 26 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2020 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчетная информация о структуре заимствований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Заемщик |
Заимодатель |
Инструмент |
Цель заимствования |
Основание для заимствования |
Решение собрания акционеров (единственного акционера) и/или Совета директоров и/или другие |
Договор заимствования (Договор гарантии) |
Условия займа (Условия гарантии) |
Срок займа (Срок гарантируемого займа) |
Вид обеспечения по займу |
1 квартал 2019 |
2 квартал 2019 |
3 квартал 2019 |
4 квартал 2019 |
2020 |
Сумма основного долга (ОД) на отчетную дату |
1 квартал 2020 |
2 квартал 2020 |
3 квартал 2020 |
4 квартал 2020 |
2021 |
Сумма основного долга (ОД) на отчетную дату |
1 квартал 2021 |
2 квартал 2021 |
3 квартал 2021 |
4 квартал 2021 |
|
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
ОД на начало периода |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
ОД на начало периода |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
|
№ |
дата |
валюта |
сумма по договору |
сумма освоения |
льготный период |
% |
прочие условия |
дата освоения |
дата истечения периода доступности |
дата погашения |
остаточный срок в днях |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 |
|
|
Внешние заимствования (за пределами РК) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внутренние заимствования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
600
600
10
3
55
20
False
False
|
Приложение 27 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2017 - 2021 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2020 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчетная информация о размещении временно свободных денег |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
п/п № |
Наименование показателя |
единица измерения |
2019 |
2020 |
2021 |
|
временно-свободные денежные средства размещенные в: |
временно-свободные денежные средства размещенные в: |
временно-свободные денежные средства размещенные в: |
|
итого |
государственные ценные бумаги |
долевые и корпоративные ценные бумаги |
в банках второго уровня |
другие |
итого |
государственные ценные бумаги |
долевые и корпоративные ценные бумаги |
в банках второго уровня |
другие |
итого |
государственные ценные бумаги |
долевые и корпоративные ценные бумаги |
в банках второго уровня |
другие |
|
1 |
2 |
3 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
1 |
остаток денежных средств, размещенных на начало периода |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
план к размещению |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
фактическое размещение |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
возврат размещенных средств |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
остаток на конец периода |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
вознаграждение |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
общий срок размещения в днях (всего) |
календарные дни |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
объем вложенных средств в среднем за 1 день |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
объем вознаграждения в среднем за 1 день |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
эффективность вложения |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
300
300
1
3
52
17
False
False