Oral Tuyakova
2022-03-24T11:42:00Z
2022-04-08T06:44:57Z
15.00
12435
28800
0
0
30
18
False
False
|
|
|
|
|
|
Приложение 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Паспорт организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Информация |
|
Полный юридический адрес |
Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., Коргальжинское шоссе, д.13/2 |
|
Полный фактический адрес |
Республика Казахстан,010000,Нур-Султан г.а, Есильский р.а,Коргальжинское шоссе,13/2,тел:701703,факс:709670,е-mail: info@emcrk.kz |
|
Контактные телефоны |
телефон(87172)70-17-03,70-96-73,70-96-71 Факс: (7172)70-96-72 |
|
Электронный адрес (e-mail), сайт |
info@emcrk.kz, s.ayabekova@emcrk.kz, sablai@bk.ru |
|
БИН (бизнес-идентификационный номер) |
130240021888 |
|
Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности) |
Отрасль-Прочая деятельность по охране здоровья |
|
Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций) |
51975157 |
|
Организационно-правовая форма |
Госпредприятие на праве хоз. ведения |
|
Краткая история создания: |
Постановление Правительства Республики Казахстан, в соответствии с которым создана Организация |
№ 1724 от 29.12.2012 |
|
Виды деятельности (в соответствии с Уставом) |
В соответствии с лицензией от 12.05.2017 г № 17008621 Основной вид деятельности-медицинская деятельность .Подвиды: скорая медицинская помощь и (или)медицинская авиация.Первично медико-санитарная помощь-Скорая медицинская помощь. Квалифицированная помощь-Доврачебная помощь |
|
Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции |
Дата госрегистрации: 24.04.2019, № госрегистрации: 9002-1901-03-ГП, Дата первичной госрегистрации: 19.02.2013 |
|
Является ли субъектом естественной монополии |
сфера естественной монополии |
нет |
|
|
|
|
вид регулируемых услуг (товаров, работ) |
нет |
|
|
|
|
основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий |
нет |
|
|
|
|
Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение |
Занимаемая доля на рынке в % |
Вид деятельности |
Географические границы |
|
|
|
|
|
нет |
|
|
|
|
|
|
нет |
|
|
|
|
|
Является ли природопользователем |
Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение |
|
|
|
|
|
от |
|
|
|
|
|
№ |
|
|
|
|
|
Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган) |
от |
|
|
|
|
|
№ |
|
|
|
|
|
Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт) |
от |
|
|
|
|
|
№ |
|
|
|
|
|
Характеристика природопользования |
постоянное |
|
временное |
|
|
|
|
|
отчуждаемое |
|
неотчуждаемое |
|
|
|
|
|
первичное |
|
вторичное |
|
|
|
|
|
возмездное |
|
безвозмездное |
|
|
|
|
|
Является ли недропользователем |
Операции по недропользованию |
Вид операции |
нет |
|
|
|
|
Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение) |
|
|
|
|
|
Контракт (разрешение) |
от |
|
|
|
|
|
№ |
|
|
|
|
|
Вид операции |
нет |
|
|
|
|
Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение) |
|
|
|
|
|
Контракт (разрешение) |
от |
|
|
|
|
|
№ |
|
|
|
|
|
Является ли водопользователем |
Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение |
нет |
|
|
|
|
от |
|
|
|
|
|
№ |
|
|
|
|
|
Характеристика водопользования |
постоянное |
|
временное |
|
|
|
|
|
отчуждаемое |
|
неотчуждаемое |
|
|
|
|
|
первичное |
|
вторичное |
|
|
|
|
|
Является ли землепользователем |
Решение на право землепользования, орган принявший решение |
нет |
|
|
|
|
от |
|
|
|
|
|
№ |
|
|
|
|
|
Характеристика землепользователя |
постоянное |
|
временное |
|
|
|
|
|
отчуждаемое |
|
неотчуждаемое |
|
|
|
|
|
первичное |
|
вторичное |
|
|
|
|
|
возмездное |
|
безвозмездное |
|
|
|
|
|
Является ли лесопользователем |
долгосрочное лесопользование |
Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор ), орган, заключивший договор |
нет |
|
|
|
|
от |
|
|
|
|
|
№ |
|
|
|
|
|
временное лесопользование |
Лесной билет, орган, его выдавший |
нет |
|
|
|
|
от |
|
|
|
|
|
№ |
|
|
|
|
|
Уставный капитал: |
В соответствии с уставом (тыс. тенге) |
47433.760000000002 |
|
Неоплаченный (тыс. тенге) |
|
|
Количество акций |
Объявленные |
Размещенные |
Выкупленные |
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
Простые акции |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
в государственной собственности |
Х |
|
Х |
|
|
|
|
в частной собственности |
Х |
|
Х |
|
|
|
|
Привилегированные акции |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
в государственной собственности |
Х |
|
Х |
|
|
|
|
в частной собственности |
Х |
|
Х |
|
|
|
|
Стоимость и доходность одной акции |
2020 |
2021 |
2022 |
|
|
|
|
(факт отчетного финансового года) |
(оценка текущего финансового года) |
(утвержденный/уточненный план/оценка/факт) |
|
|
|
|
Стоимость одной акции |
|
|
|
|
|
|
|
Доходность одной акции |
общая |
|
|
|
|
|
|
|
без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям |
|
|
|
|
|
|
|
Темп прироста стоимости одной акции |
|
|
|
|
|
Сведения о регистраторе |
|
|
|
|
|
Доли в уставном капитале (ТОО), % |
Всего |
|
|
|
|
|
в том числе |
в государственной собственности |
|
|
|
|
|
в частной собственности |
|
|
|
|
|
Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение |
тыс.тенге |
% от балансовой стоимости |
Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения) |
Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение) |
|
|
|
Всего |
|
|
Х |
Х |
|
|
|
в том числе |
земля |
|
|
|
|
|
|
|
здания и сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
машины и оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
79
600
600
3
1
3
35
14
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Корпоративная структура |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ / уровень |
ОПФ |
БИН |
Наименование организации |
% акций (долей участия) |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
Количество субъектов квазигосударственного сектора, формируемое Организацией |
|
|
|
|
|
ОПФ |
Дочерние организации (первого уровня) |
Организации второго уровня |
Организации третьего уровня |
Организации четвертого уровня |
Итого |
|
|
|
|
|
АО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТОО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
9
40
600
300
5
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 4 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные направления деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цели, задачи и ключевые показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информация о доведении целей уполномоченным органом соответствующей отрасли |
|
|
|
|
Цели органа управления |
Цели организации |
Ключевые показатели |
Методика (формула) расчета |
единица измерения |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
|
|
|
|
№ |
содержание |
№ |
содержание |
показатель |
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А |
Б |
В |
Г |
Д |
Е |
Ж |
З |
И |
К |
1 |
2 |
3 |
|
|
6 |
|
|
9 |
|
|
12 |
|
|
15 |
|
|
|
Доведение цели |
Доведено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дата документа |
2021-09-01T00:00:00.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ документа |
14-1-14/8180-И |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Улучшение доступности и качества медицинских услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Повышение доступности,своевременности и безопасности оказания медицинской помощи в форме медицинской авиации населению Республики Казахстан |
конечный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество оказанных медицинских услуг |
Абсолютное количество оказанных медицинских услуг |
абс |
4637 |
5220 |
5250 |
|
|
5407 |
|
|
5569 |
|
|
5736 |
|
|
5908 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ |
наименование |
показатели |
содержание результата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прямой |
Количество вылетов медицинской авиации |
Абсолютное количество вылетов службы медицинской авиации |
абс |
2185 |
2586 |
2263 |
|
|
2547 |
|
|
3064 |
|
|
3278 |
|
|
3508 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества |
Коэффициент летальных случаев при транспортировке на воздушном судне за исключением непредотвратимых (на 1000 транспортируемых пациентов) |
Количество летальных случаев при транспортировке на воздушном судне за исключением непредотвратимых / общее количество транспортированных случаев *1000 |
коэфф. |
|
0.4 |
0.44 |
|
|
0.39 |
|
|
0.33 |
|
|
0.3 |
|
|
0.28000000000000003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества |
Доля случаев оказания медицинской помощи в форме медицинской авиации в первые 24 часа от общего количества вылетов |
Количество выполненных заявок в первые 24 часа / Общее количество выполненных заявок * 100 |
% |
90 |
90 |
91 |
|
|
91.5 |
|
|
92 |
|
|
92.5 |
|
|
93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества |
Повышение ургентных дистанционных медицинских услуг для пациентов с акушерской патологией |
Абсолютное количество ургентных дистанционных медицинских услуг |
абс |
551 |
1221 |
1260 |
|
|
1320 |
|
|
1380 |
|
|
1440 |
|
|
1500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества |
Удержание показателя жалоб на своевременность и качество оказанной помощи |
Абсолютное число обоснованных жалоб на своевременность и качество оказанной помощи |
абс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Повышение качества оказания скорой медицинской помощи |
конечный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля успешной реанимации, выполненной бригадами СМП (в регионах, где проведено обучение инструкторами НКЦЭМ) |
Количество успешных случаев реанимации, выполненной бригадами СМП (в регионах, где проведено обучение инструкторами НКЦЭМ) / Количество случаев реанимации, выполненной бригадами СМП (в регионах, где проведено обучение инструкторами НКЦЭМ) *100 |
% |
47.6 |
48 |
48.5 |
|
|
49 |
|
|
49.5 |
|
|
50 |
|
|
50.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ |
наименование |
показатели |
содержание результата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Повышение кадрового потенциала службы медицинской авиации и скорой медицинской помощи, в т.ч. в соответствии с международными стандартами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прямой |
Курсы обучения (BLS, ACLS, PALS, PhTLS, другие семинары-тренинги и мастер-классы) |
Абсолютное число проведенных семинаров-тренингов, мастер-классов и др. |
абс |
1716 |
1800 |
1890 |
|
|
1985 |
|
|
2084 |
|
|
2188 |
|
|
2297 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества |
Доля ДТП с участием санитарного транспорта среди обученного контингента инструкторами НКЦЭМ |
Количество обученного контингента водителей инструкторами НКЦЭМ, совершивших ДТП, с участием медицинского транспорта / Общее количество обученного контингента водителей инструкторами НКЦЭМ * 100 |
% |
0.7 |
0.6 |
0.5 |
|
|
0.4 |
|
|
0.3 |
|
|
0.2 |
|
|
0.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества |
Повышение уровня владения навыками оказания неотложной медицинской помощи (BLS) в соответствии с международными стандартами сотрудниками СМП |
Доля сотрудников СМП, обученных стандарту BLS к общей потребности в обучении по данному стандарту (по РК) |
% |
95.6 |
90 |
96 |
|
|
96.5 |
|
|
97 |
|
|
97.5 |
|
|
98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества |
Снижение показателя текучести кадров (медицинский персонал) |
Количество медицинского персонала, уволившегося по причинам, относимым непосредственно к текучести (по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины) / Общее количество медицинского персонала*100 |
% |
4.5 |
5.6 |
5.6 |
|
|
4.3 |
|
|
4.2 |
|
|
4.0999999999999996 |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества |
Повышение доли сотрудников НКЦЭМ, прошедших повышение квалификации |
Количество сотрудников, прошедших повышение квалификации / Общее количество сотрудников*100 |
% |
45.6 |
46 |
48 |
|
|
49 |
|
|
50 |
|
|
51 |
|
|
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества |
Применение поправочного коэффициента к установленным размерам должностного оклада медицинских работников (врачи) |
коэффициент в соответствии с ПП РК от 31 декабря 2015 г. № 1193 (внесение изменений от 30 марта 2021 г. № 174) |
% |
|
|
2.63 |
|
|
2.73 |
|
|
2.92 |
|
|
3.13 |
|
|
3.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества |
Применение поправочного коэффициента к установленным размерам должностного оклада медицинских работников (фельдшеры) |
Коэффициент в соответствии с ПП РК от 31 декабря 2015 г. № 1193 (внесение изменений от 30 марта 2021 г. № 174) |
% |
|
|
1.95 |
|
|
2.0499999999999998 |
|
|
2.19 |
|
|
2.35 |
|
|
2.5099999999999998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прямой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
На сегодняшний день Национальным проектом «Здоровая нация» в разделе 1.2. "Взаимосвязь с вышестоящими документами Системы государственного планирования" определена Задача 2. Повышение доступности и качества медицинских услуг, Задача 3. Развитие кадрового потенциала и научной медицины. В рамках Стратегического плана Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2020-2024 годы запланирована Цель 1.2 Улучшение доступности и качества медицинских услуг. Для реализации поставленной цели Министерства здравоохранения Республики Казахстан основными целями НКЦЭМ определены: 1.Повышение доступности, своевременности и безопасности оказания медицинской помощи в форме медицинской авиации населению Республики Казахстан. Задача: Обеспечение воздушной транспортировки пациентов при неотложных состояниях (в том числе связанных с беременностью, родами, осложнений БСК, в педиатрии и детской хирургии, ДТП и т.д.). Прямой показатель: количество вылетов медицинской авиации на 2022 год составляет 2 263 вылетов. Конечный результат: количество оказанных медицинских услуг 5 250 единиц. Цель 2: Повышение кадрового потенциала службы медицинской авиации и службы скорой медицинской помощи, в том числе в соответствии с международными стандартами. Прямой показатель: Курсы обучения (BLS, ACLS, PALS, PhTLS, другие семинары-тренинги и мастер-классы). Абсолютное число планируемых семинар классов и др. составляет 1890 единиц. Конечный результат поставленной задачи: Доля успешной реанимации, выполненной бригадами СМП (в регионах, где проведено обучение инструкторами НКЦЭМ) планируется на уровне 48,5%. |
9
600
600
8
1
3
99
1
R100C2:R100C13
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 5 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные направления деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Программа реализации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ цели органа управления |
№ цели Организации |
№ задачи Организации |
Наименование задачи |
Продукт (Производство товара/оказание услуг/выполнение работ) |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Наименование |
ед. изм. |
факт |
факт / оценка |
Утвержденный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
|
|
|
22 |
23 |
24 |
|
|
|
|
|
|
31 |
32 |
33 |
|
|
|
|
|
|
40 |
41 |
42 |
|
|
|
|
|
|
49 |
50 |
51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Обеспечение воздушной транспортировки пациентов при неотложных состояниях (в том числе связанных с беременностью,родами,осложнений БСК,в педиатрии и детской хирургии,ДТП и т.д.) |
Количество вылетов медицинской авиации |
абс |
2185 |
|
|
2586 |
|
|
2263 |
4505.7055148033587 |
4637.3787008395939 |
|
|
|
|
|
|
2547 |
4543.4438162544166 |
4666.6321162151553 |
|
|
|
|
|
|
3064 |
4060.1694614882508 |
4169.089751958225 |
|
|
|
|
|
|
3278 |
4061.5224679682733 |
4169.7001220256252 |
|
|
|
|
|
|
3508 |
4061.6145695553023 |
4169.0584378563281 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Повышение кадрового потенциала службы медицинской авиации и скорой медицинской помощи, в т.ч. в соответствии с международными стандартами |
Курсы обучения (BLS, ACLS, PALS, PhTLS, другие семинары-тренинги и мастер-классы) |
абс |
1716 |
|
|
1800 |
|
|
1890 |
43.014079365079368 |
44.209296296296294 |
|
|
|
|
|
|
1985 |
42.284806045340048 |
45.040025188916879 |
|
|
|
|
|
|
2084 |
43.095422264875239 |
45.903435700575812 |
|
|
|
|
|
|
2188 |
43.920290676416819 |
46.782061243144426 |
|
|
|
|
|
|
2297 |
44.764666956900307 |
47.681449717022204 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
|
|
Программа реализации:Обеспечение воздушной транспортировки пациентов при неотложных состояниях (в том числе связанных с беременностью,родами,осложнений БСК,в педиатрии и детской хирургии,ДТП и т.д.)Повышение кадрового потенциала службы медицинской авиации и скорой медицинской помощи, в т.ч. в соответствии с международными стандартами.Медицинские и транспортные услуги (доставка специалистов к месту нахождения пациента и обратно) по медицинской авиации (далее – санавиация) – форма предоставления экстренной медицинской помощи населению при невозможности оказания медицинской помощи из-за отсутствия медицинского оборудования или специалистов соответствующей квалификации в медицинской организации по месту нахождения пациента. Предоставление медицинской помощи в форме медицинской авиации осуществляется путем доставки квалифицированных специалистов к месту назначения либо транспортировки больного в соответствующую медицинскую организацию различными воздушными видами транспорта. Скорая медицинская помощь (далее – СМП) – форма предоставления медицинской помощи при возникновении заболеваний и состояний, требующих экстренной медицинской помощи для предотвращения существенного вреда здоровью или устранения угрозы жизни. На 2022 год на реализацию государственного задания "Организация работы по развитию медицинской авиации в Республике Казахстан" планируется 2263 вылета на сумму: себестоимость единицы реализованной продукции-4517,62 тыс.тенге, цена реализации единицы продукции-4637,38 тыс.тенге .Реализация услуг продукции прочим потребителям по курсу обучения "Тренинг по безопасному вождению, BLS,ATLS,PALS,PТLS" (1890 курсантов), себестоимость единицы реализованной продукции-41,72 тыс.тенге,цена реализации единицы продукции-44,21 тыс.тенге. |
9
40
600
600
9
1
3
49
3
R50
False
False
|
Приложение 6 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
единица измерения |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
8 |
|
|
11 |
|
|
14 |
|
|
17 |
|
|
|
Активы |
Организации |
тысяч тенге |
|
|
385651.09299999999 |
|
|
314215.53000000003 |
|
|
313831.26 |
|
|
316583.77 |
|
|
355326.74 |
|
|
|
Дочерних организаций |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные показатели |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пассивы |
Организации |
Всего |
тысяч тенге |
|
|
385651.09399999998 |
|
|
298297 |
|
|
313831.26 |
|
|
316583.77 |
|
|
355326.74 |
|
|
|
в том числе |
собственный капитал |
тысяч тенге |
|
|
124593.84600000001 |
|
|
111733.85 |
|
|
98873.83 |
|
|
86013.81 |
|
|
73153.789999999994 |
|
|
|
обязательства |
тысяч тенге |
|
|
261057.24799999999 |
|
|
186563.15 |
|
|
214957.43 |
|
|
230569.96 |
|
|
282172.95 |
|
|
|
Дочерних организаций |
Всего |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
собственный капитал |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обязательства |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные показатели |
Всего |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
собственный капитал |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обязательства |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы |
Организации |
тысяч тенге |
|
|
10671719.641000001 |
|
|
12055986.779999999 |
|
|
12937334.43 |
|
|
13825142.18 |
|
|
14776026.73 |
|
|
|
Дочерних организаций |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные показатели |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы |
Организации |
тысяч тенге |
|
|
10670584.676000001 |
|
|
12054835.630000001 |
|
|
12936102.710000001 |
|
|
13823824.236 |
|
|
14774616.539999999 |
|
|
|
Дочерних организаций |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные показатели |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результаты финансово-хозяйственной деятельности |
Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус) |
Организации |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дочерних организаций |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные показатели |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус) |
Организации |
тысяч тенге |
|
|
1134.9649999999999 |
|
|
1151.1500000000001 |
|
|
1231.72 |
|
|
1317.944 |
|
|
1410.19 |
|
|
|
Дочерних организаций |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные показатели |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус) |
Организации |
тысяч тенге |
|
|
1078.55 |
|
|
1096.33 |
|
|
1173.07 |
|
|
1255.18 |
|
|
1343.04 |
|
|
|
Дочерних организаций |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные показатели |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы акционера (участника) |
Дивиденды |
начислено на одну акцию |
простую |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
привилегированную |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
начислено на акции |
находящиеся в государственной собственности |
сумма |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
процент от чистого дохода |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
находящиеся в частной собственности |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доход на долю участия |
норматив распределения чистого дохода |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
начислено на доли участия |
находящиеся в государственной собственности |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
находящиеся в частной собственности |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Распределяемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет |
норматив распределения чистого дохода |
% |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
|
начислено |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации |
всего, в том числе: |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на создание резервов, связанных с покрытием убытков |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на развитие |
тысяч тенге |
|
|
1078.56 |
|
|
1096.33 |
|
|
1173.07 |
|
|
1255.18 |
|
|
1343.04 |
|
|
|
|
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рентабельность |
активов |
Организации |
% |
|
|
0.27966989322133207 |
|
|
0.34891018913037175 |
|
|
0.37379004245784819 |
|
|
0.39647642075903006 |
|
|
0.3779732423177608 |
|
|
|
Консолидированные показатели |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
собственного капитала |
Организации |
% |
|
|
0.86565270647476444 |
|
|
0.98119773014176093 |
|
|
1.1864312326123101 |
|
|
1.4592772951227251 |
|
|
1.8359130811951097 |
|
|
|
Консолидированные показатели |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доходов |
Организации |
% |
|
|
1.0106618579598797E-2 |
|
|
9.0936562888301372E-3 |
|
|
9.0673237701871783E-3 |
|
|
9.0789663039834278E-3 |
|
|
9.0893176125162577E-3 |
|
|
|
Консолидированные показатели |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент финансового рычага (леверидж) |
Организации |
десятичная дробь |
|
|
2.1 |
|
|
2.25 |
|
|
2.4 |
|
|
2.57 |
|
|
2.75 |
|
|
|
Консолидированные показатели |
десятичная дробь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эффект финансового рычага (финансового левериджа) |
Организации |
% |
|
|
0.62 |
|
|
0.66 |
|
|
0.7 |
|
|
0.75 |
|
|
0.81 |
|
|
|
Консолидированные показатели |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) |
Организации |
тысяч тенге |
|
|
39009.5 |
|
|
41740.160000000003 |
|
|
44661.98 |
|
|
47788.31 |
|
|
51133.5 |
|
|
|
Консолидированные показатели |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент доходности инвестированных средств (для товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий) |
общий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходность одной акции (для акционерных обществ) |
общая |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность работников |
всего |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по штату |
|
|
|
282.75 |
|
|
282.75 |
|
|
282.75 |
|
|
282.75 |
|
|
282.75 |
|
|
|
среднесписочная |
человек |
|
|
198 |
|
|
198 |
|
|
198 |
|
|
198 |
|
|
198 |
|
|
|
Фонд оплаты труда |
тысяч тенге |
|
|
1132520.02 |
|
|
1211796.3999999999 |
|
|
1296622.21 |
|
|
1387385.71 |
|
|
1484502.7239999999 |
|
|
|
Пояснительная записка |
|
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности составляют: Активы составляют - 385 651,09 тыс. тенге; пассивы- 385 651,09 тыс. тенге; доходы -10 671 719,64 тыс. тенге; расходы- 10 670 583,80 тыс. тенге.Прибыль- 1 135,33 тыс. тенге.Норматив распределения чистого дохода составляет 5 %. Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации- 1 078,56 тыс. тенге. Рентабельность активов- 0,39 %.Рентабельность собственного капитала- 2,39%.Рентабельность доходов- 0,01 %.Коэффициент финансового рычага-5,2%. Эффект финансового рычага - 1,8%; EBITDA - 39009,5 тыс.тенге. Численность работников по штату-282,75 шт.ед. Фонд оплаты труда- 1 132 520,02 тыс. тг. Расчет рентабельности собственного капитала по формуле ROE=(Чистая прибыль/ среднюю стоимость собственного капитала)*100% =(1153,33/47433,74)*100%; Расчет рентабельности активов рассчитывается по формуле ROA = (Чистая прибыль/Среднюю стоимость активов )*100%= (1135330/385651,09)*100%; Рентабельность собственного капитала рассчитывается по формуле ROS= (Чистая прибыль/Выручка)*100%= (1135330/160 000)*100%; Финансовый рычаг (финансовый леверидж) и эффект финансового рычага (финансового левериджа) рассчитывается по формуле: Финансовый рычаг (финансовый леверидж) ФР=Заемный капитал/Собственный капитал = 261057,2/124594; Эффект финансового рычага (финансовый леверидж) ЭФР= (1-КН (коэффициент налогообложения)*(ROA-ЦЗК(средняя ставка процента)*ФР = (1-0)*(037-0)*2,1; EBITDA рассчитывается по формуле: EBITDA = ЧП+КПН-КПН вз+НВЗ+А = 1 135 ,33+37874,17; |
0
9
66
600
600
78
1
3
41
34
False
False
|
Приложение 7 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
1 |
3 |
4 |
5 |
|
|
8 |
|
|
11 |
|
|
14 |
|
|
17 |
|
|
|
Доходы Организации |
Всего |
|
|
10671719.641000001 |
|
|
12055986.779999999 |
|
|
12937334.43 |
|
|
13825142.18 |
|
|
14776026.73 |
|
|
|
в том числе |
Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ |
|
|
10577943.57 |
|
|
11975316.449999999 |
|
|
12869753.76 |
|
|
13770636.15 |
|
|
14734581.289999999 |
|
|
|
Доходы от государственных субсидий и государственной помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы по вознаграждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы |
|
|
93776.070999999996 |
|
|
80670.33 |
|
|
67580.67 |
|
|
54506.03 |
|
|
41445.440000000002 |
|
|
|
Доходы дочерних организаций |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от государственных субсидий и государственной помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы по вознаграждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные доходы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от государственных субсидий и государственной помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы по вознаграждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
Доход от основной деятельности составляет 10 671 719,64 тыс. тенге. В том числе: доходы по оказанию услуг по реализации государственного задания "Организация работы по развитию санитарной авиации в Республике Казахстан" на сумму 10 494 388 тыс. тенге. доходы от реализации продукции прочим потребителям: Тренинг по BLS, ACLS, PALS,PTLS, по безопасному вождению ( 1890 курсантов) 83 555,57 тыс. тенге.) Доходы будущих периодов составляет 93 776,07 тыс. тенге (доходы от безвозмездного владения и пользования автомобилей скорой медицинской помощи -90 020,131 тыс. тенге; доходы от государственных субсидии, полученные 2013 и 2017 годах в рамках бюджетной программы 021 "Капитальные расходы государственных организаций здравоохранения на республиканском уровне" - 3 755,94 тыс. тенге |
9
1200
1200
31
1
3
52
1
R53C2:R53C7
False
False
|
Приложение 7-1 |
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
Показатели финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
Денежные средства |
|
|
|
|
|
Наименование показателей (товар, услуга, работа) |
единица измерения |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
8 |
|
|
11 |
|
|
14 |
|
|
17 |
|
|
|
Сальдо на начало денежных средств, всего |
тыс.тенге |
|
|
160000 |
|
|
114852.06 |
|
|
142217.26999999999 |
|
|
173618.14 |
|
|
193038.98 |
|
|
|
1. Поступление денежных средств, всего |
тыс.тенге |
|
|
10620672.210000001 |
|
|
12064184.65 |
|
|
13117220.65 |
|
|
14021247.9 |
|
|
14988926.109999999 |
|
|
|
Поступление денежных средств по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы) |
тыс.тенге |
|
|
10577943.57 |
|
|
11975316.449999999 |
|
|
12869753.76 |
|
|
13770636.15 |
|
|
14734581.289999999 |
|
|
|
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления транзитных денежных средств по целевому назначению |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные поступления денежных средств |
тыс.тенге |
|
|
42728.639999999999 |
|
|
88868.2 |
|
|
247466.89 |
|
|
250611.75 |
|
|
254344.82 |
|
|
|
2. Выбытие денежных средств, всего |
тыс.тенге |
|
|
10665820.17 |
|
|
12036819.439999999 |
|
|
13085819.779999999 |
|
|
14001827.060000001 |
|
|
14975414.43 |
|
|
|
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги |
тыс.тенге |
|
|
9253747.0099999998 |
|
|
10574890.77 |
|
|
11396432.619999999 |
|
|
11668923.550000001 |
|
|
13043757.93 |
|
|
|
Выбытие денежных средств, полученных безвозмездно на приобретение активов |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выбытие транзитных денежных средств, полученных по целевому назначению |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты собственникам по акциям (АО)/долям (ТОО)/ части чистого дохода (для ГП) |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иное выбытие денежных средств |
тыс.тенге |
|
|
1412073.16 |
|
|
1461928.67 |
|
|
1689387.16 |
|
|
2332903.5099999998 |
|
|
1931656.5 |
|
|
|
Сальдо на конец денежных средств, всего |
тыс.тенге |
|
|
114852.04 |
|
|
142217.26999999999 |
|
|
173618.14 |
|
|
193038.98 |
|
|
206550.66 |
|
|
|
Пояснительная записка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на начало денежных средств составляют сумму: 160 000 тыс.тенге.Поступление денежных средств составляет 10 620 672,21 тыс. тенге. В том числе: поступление денежных средств от основной деятельности составляет 10 577 943,57 тыс. тенге; поступления от дебиторской задолженности составляет 42 728,64 тыс. тенге. Выбытие денежных средств составляет 10 665 820,1 тыс. тенге Сальдо на конец денежных средств,всего 114 852,0 тыс.тенге. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
1200
1200
1
3
47
32
False
False
|
Приложение 7-2 |
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
Показатели финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета |
|
|
|
|
|
Уровни бюджета |
Количество договоров |
№ п/п продукт |
Наименование продукта |
№ п/п договора |
Предмет договора |
Исполнение договоров, в тыс.тенге |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
13 |
|
|
16 |
|
|
19 |
|
|
22 |
|
|
|
Всего в рамках республиканского бюджета |
1 |
X |
Количество вылетов медицинской авиации |
X |
X |
Стоимость договоров, всего |
|
|
10494388 |
|
|
11885912 |
|
|
12774091 |
|
|
13668277 |
|
|
14625057 |
|
|
|
Объем выполненных работ и услуг |
2185 |
2506 |
2263 |
|
|
2547 |
|
|
3064 |
|
|
3278 |
|
|
3508 |
|
|
|
Объем невыполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления оплаты по договорам |
|
|
10494388 |
|
|
11885912 |
|
|
12774091 |
|
|
13668277 |
|
|
14625057 |
|
|
|
Остаток стоимости договора |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
42728.639999999999 |
|
|
39933.300000000003 |
|
|
37320.85 |
|
|
34879.300000000003 |
|
|
32597.4 |
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
110270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего в рамках местного бюджета |
|
X |
|
X |
X |
Стоимость договоров, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем выполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем невыполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления оплаты по договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток стоимости договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
|
Всего в рамках республиканского бюджета стоимость договора на 2022 год составляет сумму:10 944 388,0 тыс.тенге, дебиторская задолженность-42 728,64 тыс.тенге,кредиторская задолженность-110270,0 тыс.тенге |
9
1200
1200
1
3
51
10
False
False
|
Приложение 8 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
7 |
|
|
10 |
|
|
13 |
|
|
16 |
|
|
|
Расходы Организации |
Всего |
|
|
10670584.676000001 |
|
|
12054835.630000001 |
|
|
12936102.710000001 |
|
|
13823824.236 |
|
|
14774616.539999999 |
|
|
|
в том числе |
Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы) |
|
|
10277708.189999999 |
|
|
11656086.74 |
|
|
12530170.09 |
|
|
13409768.245999999 |
|
|
14350968.35 |
|
|
|
Административные расходы |
|
|
291219.99599999998 |
|
|
308237.68 |
|
|
326446.65999999997 |
|
|
345466.85 |
|
|
365818.44 |
|
|
|
Расходы по вознаграждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
101656.49 |
|
|
90511.21 |
|
|
79485.960000000006 |
|
|
68589.14 |
|
|
57829.75 |
|
|
|
Расходы дочерних организаций |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по вознаграждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированные расходы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по вознаграждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
Всего расходы организации составляют на сумму 10 670 583,80 тыс. тенге. В том числе: себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы) составляет на сумму 10 277 708,2 тыс. тенге; административные расходы составляют на сумму 291 220,0 тыс. тенге; прочие расходы составляют на сумму 101 тыс. те 656,5 тыс.тенге |
9
600
600
1
3
44
27
False
False
|
Приложение 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование проекта |
Дата начала проекта (ММ.ГГГГ) |
Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ) |
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
Освоено на начало |
Предстоит к освоению, в том числе: |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
Утвержденный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
|
|
|
|
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
|
|
|
|
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
|
|
|
|
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
|
|
|
|
Стоимость, всего |
в том числе по источникам финансирования |
|
|
|
|
|
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет увеличения уставного капитала |
за счет привлечения заимственного капитала |
за счет привлечения бюджетных кредитов |
за счет государственной субсидии и государственной помощи |
за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе |
за счет нераспределенного дохода |
за счет накопленной амортизации |
за счет собственных средств и других источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9253747.0069999993 |
|
|
|
|
|
|
|
9253747.0069999993 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10574890.77 |
|
|
|
|
|
|
|
10574890.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11396432.619999999 |
|
|
|
|
|
|
|
11396432.619999999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11688923.554 |
|
|
|
|
|
|
|
11688923.554 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13043757.926000001 |
|
|
|
|
|
|
|
13043757.926000001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционные проекты и программы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение основных средств |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение нематериальных активов |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение биологических активов |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение запасов |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60500.576999999997 |
|
|
|
|
|
|
|
60500.576999999997 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64735.58 |
|
|
|
|
|
|
|
64735.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69267.02 |
|
|
|
|
|
|
|
69267.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74115.67 |
|
|
|
|
|
|
|
74115.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
79303.73 |
|
|
|
|
|
|
|
79303.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение работ и услуг |
Х |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9193246.4299999997 |
|
|
|
|
|
|
|
9193246.4299999997 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10510155.189999999 |
|
|
|
|
|
|
|
10510155.189999999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11327165.6 |
|
|
|
|
|
|
|
11327165.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11614807.884 |
|
|
|
|
|
|
|
11614807.884 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12964454.196 |
|
|
|
|
|
|
|
12964454.196 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг на сумму: 9 252 986,8 тыс.тенге.в том числе: приобретение запасов на сумму: 60 500,6 тыс. тенге, приобретение работ и услуг на сумму: 9192486,8 тыс.тенге. |
9
600
600
1
3
1
R1:R1048576
False
False
|
Приложение 10 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение долевых инструментов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование инвестиционного (инновационного) проекта |
Объект инвестирования |
Показатели |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
11 |
|
|
14 |
|
|
17 |
|
|
20 |
|
|
|
1 |
Акционерные общества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Товарищества с ограниченной ответственностью |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
Не приобретаем |
9
300
300
1
3
54
5
False
False
|
Приложение 11 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Занимаемая площадь и автотранспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
единица измерения |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
9 |
|
|
12 |
|
|
15 |
|
|
18 |
|
|
|
1 |
Общая площадь, занимаемая административным персоналом |
квадратный метр |
|
|
632.73 |
|
|
632.73 |
|
|
632.73 |
|
|
632.73 |
|
|
632.73 |
|
|
|
в том числе арендуемая |
квадратный метр |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Штатная численность административного персонала |
|
|
|
46 |
|
|
46 |
|
|
46 |
|
|
46 |
|
|
46 |
|
|
|
3 |
Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала |
квадратный метр |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год |
тысяч тенге |
|
|
41865.599999999999 |
|
|
44796.19 |
|
|
47931.92 |
|
|
51287.16 |
|
|
54877.26 |
|
|
|
5 |
Общее количество служебных автомобилей для административного персонала |
единица |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
|
в том числе арендуемые |
единица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности |
единица |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
|
7 |
Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
Общая занимаемая площадь административным персоналам составляет 632,73 кв. метров. Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналам за год составляет: 41 865,2 тыс .тенге.Общее количество служебных автомобилей 2 единицы. |
9
600
600
1
3
8
1
R9C2:R9C9
False
False
|
Приложение 12 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Структура заимствований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Заемщик |
Заимодатель |
Инструмент |
Цель заимствования |
Основание для заимствования |
Решение собрания акционеров (единственного акционера) и/или Совета директоров и/или другие |
Договор заимствования (Договор гарантии) |
Условия займа (Условия гарантии) |
Срок займа (Срок гарантируемого займа) |
Вид обеспечения по займу |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Остаток долга |
Остаток долга |
Остаток долга |
Остаток долга |
Остаток долга |
Остаток долга |
Остаток долга |
|
№ |
дата |
валюта |
сумма по договору |
сумма освоения |
льготный период |
% |
прочие условия |
дата освоения |
дата истечения периода доступности |
дата погашения |
остаточный срок в днях |
Утвержденный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
|
26 |
|
|
29 |
|
|
32 |
|
|
35 |
|
|
|
|
Внешние заимствования (за пределами РК) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внутренние заимствования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
Нет |
9
300
300
1
3
56
6
False
False
|
Приложение 13 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Размещение временно свободных денег |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13-қосымша |
|
|
|
|
|
|
Басқарушы орган: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Ұйымның атауы : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Құжаттың түрі: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
|
Бес жылдық кезең: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
|
Жоспарланатын/есепті кезең: 2022 год |
|
|
|
|
|
|
күн <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Қосымша көрсеткіштер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уақытша бос ақшаны наластыру |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
п/п № |
Наименование показателя |
единица измерения |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
9 |
|
|
12 |
|
|
15 |
|
|
18 |
|
|
|
1 |
временно-свободные денежные средства в финансовые инструменты, всего |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
в том числе размещенные в: |
государственные ценные бумаги |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
долевые и корпоративные ценные бумаги |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
в банках второго уровня |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
другие |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
Нет |
9
600
600
1
3
42
2
R43C3:R43C8
False
False
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
|
|
|
|
п/п № |
Наименование |
Содержание |
|
1 |
Приложение 1 "Структура плана развития/отчета по исполнению плана развития организации" |
|
|
2 |
Приложение 2 "Паспорт организации" |
|
|
3 |
Приложение 3 "Корпоративная структура" |
|
|
4 |
Приложению 4 "Цели, задачи и ключевые показатели" |
На сегодняшний день Национальным проектом «Здоровая нация» в разделе 1.2. "Взаимосвязь с вышестоящими документами Системы государственного планирования" определена Задача 2. Повышение доступности и качества медицинских услуг, Задача 3. Развитие кадрового потенциала и научной медицины. В рамках Стратегического плана Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2020-2024 годы запланирована Цель 1.2 Улучшение доступности и качества медицинских услуг. Для реализации поставленной цели Министерства здравоохранения Республики Казахстан основными целями НКЦЭМ определены: 1.Повышение доступности, своевременности и безопасности оказания медицинской помощи в форме медицинской авиации населению Республики Казахстан. Задача: Обеспечение воздушной транспортировки пациентов при неотложных состояниях (в том числе связанных с беременностью, родами, осложнений БСК, в педиатрии и детской хирургии, ДТП и т.д.). Прямой показатель: количество вылетов медицинской авиации на 2022 год составляет 2 263 вылетов. Конечный результат: количество оказанных медицинских услуг 5 250 единиц. Цель 2: Повышение кадрового потенциала службы медицинской авиации и службы скорой медицинской помощи, в том числе в соответствии с международными стандартами. Прямой показатель: Курсы обучения (BLS, ACLS, PALS, PhTLS, другие семинары-тренинги и мастер-классы). Абсолютное число планируемых семинар классов и др. составляет 1890 единиц. Конечный результат поставленной задачи: Доля успешной реанимации, выполненной бригадами СМП (в регионах, где проведено обучение инструкторами НКЦЭМ) планируется на уровне 48,5%. |
|
5 |
Пояснительная записка к приложению 5 "Программа реализации" |
Программа реализации:Обеспечение воздушной транспортировки пациентов при неотложных состояниях (в том числе связанных с беременностью,родами,осложнений БСК,в педиатрии и детской хирургии,ДТП и т.д.)Повышение кадрового потенциала службы медицинской авиации и скорой медицинской помощи, в т.ч. в соответствии с международными стандартами.Медицинские и транспортные услуги (доставка специалистов к месту нахождения пациента и обратно) по медицинской авиации (далее – санавиация) – форма предоставления экстренной медицинской помощи населению при невозможности оказания медицинской помощи из-за отсутствия медицинского оборудования или специалистов соответствующей квалификации в медицинской организации по месту нахождения пациента. Предоставление медицинской помощи в форме медицинской авиации осуществляется путем доставки квалифицированных специалистов к месту назначения либо транспортировки больного в соответствующую медицинскую организацию различными воздушными видами транспорта. Скорая медицинская помощь (далее – СМП) – форма предоставления медицинской помощи при возникновении заболеваний и состояний, требующих экстренной медицинской помощи для предотвращения существенного вреда здоровью или устранения угрозы жизни. На 2022 год на реализацию государственного задания "Организация работы по развитию медицинской авиации в Республике Казахстан" планируется 2263 вылета на сумму: себестоимость единицы реализованной продукции-4517,62 тыс.тенге, цена реализации единицы продукции-4637,38 тыс.тенге .Реализация услуг продукции прочим потребителям по курсу обучения "Тренинг по безопасному вождению, BLS,ATLS,PALS,PТLS" (1890 курсантов), себестоимость единицы реализованной продукции-41,72 тыс.тенге,цена реализации единицы продукции-44,21 тыс.тенге. |
|
6 |
Пояснительная записка к приложению 6 "Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности" |
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности составляют: Активы составляют - 385 651,09 тыс. тенге; пассивы- 385 651,09 тыс. тенге; доходы -10 671 719,64 тыс. тенге; расходы- 10 670 583,80 тыс. тенге.Прибыль- 1 135,33 тыс. тенге.Норматив распределения чистого дохода составляет 5 %. Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации- 1 078,56 тыс. тенге. Рентабельность активов- 0,39 %.Рентабельность собственного капитала- 2,39%.Рентабельность доходов- 0,01 %.Коэффициент финансового рычага-5,2%. Эффект финансового рычага - 1,8%; EBITDA - 39009,5 тыс.тенге. Численность работников по штату-282,75 шт.ед. Фонд оплаты труда- 1 132 520,02 тыс. тг. Расчет рентабельности собственного капитала по формуле ROE=(Чистая прибыль/ среднюю стоимость собственного капитала)*100% =(1153,33/47433,74)*100%; Расчет рентабельности активов рассчитывается по формуле ROA = (Чистая прибыль/Среднюю стоимость активов )*100%= (1135330/385651,09)*100%; Рентабельность собственного капитала рассчитывается по формуле ROS= (Чистая прибыль/Выручка)*100%= (1135330/160 000)*100%; Финансовый рычаг (финансовый леверидж) и эффект финансового рычага (финансового левериджа) рассчитывается по формуле: Финансовый рычаг (финансовый леверидж) ФР=Заемный капитал/Собственный капитал = 261057,2/124594; Эффект финансового рычага (финансовый леверидж) ЭФР= (1-КН (коэффициент налогообложения)*(ROA-ЦЗК(средняя ставка процента)*ФР = (1-0)*(037-0)*2,1; EBITDA рассчитывается по формуле: EBITDA = ЧП+КПН-КПН вз+НВЗ+А = 1 135 ,33+37874,17; |
|
7 |
Пояснительная записка к приложению 7 "Доходы" |
Доход от основной деятельности составляет 10 671 719,64 тыс. тенге. В том числе: доходы по оказанию услуг по реализации государственного задания "Организация работы по развитию санитарной авиации в Республике Казахстан" на сумму 10 494 388 тыс. тенге. доходы от реализации продукции прочим потребителям: Тренинг по BLS, ACLS, PALS,PTLS, по безопасному вождению ( 1890 курсантов) 83 555,57 тыс. тенге.) Доходы будущих периодов составляет 93 776,07 тыс. тенге (доходы от безвозмездного владения и пользования автомобилей скорой медицинской помощи -90 020,131 тыс. тенге; доходы от государственных субсидии, полученные 2013 и 2017 годах в рамках бюджетной программы 021 "Капитальные расходы государственных организаций здравоохранения на республиканском уровне" - 3 755,94 тыс. тенге |
|
|
Пояснительная записка к приложению 7.1 "Денежные средства" |
Сальдо на начало денежных средств составляют сумму: 160 000 тыс.тенге.Поступление денежных средств составляет 10 620 672,21 тыс. тенге. В том числе: поступление денежных средств от основной деятельности составляет 10 577 943,57 тыс. тенге; поступления от дебиторской задолженности составляет 42 728,64 тыс. тенге. Выбытие денежных средств составляет 10 665 820,1 тыс. тенге Сальдо на конец денежных средств,всего 114 852,0 тыс.тенге. |
|
|
Пояснительная записка к приложению 7.2 "Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета" |
Всего в рамках республиканского бюджета стоимость договора на 2022 год составляет сумму:10 944 388,0 тыс.тенге, дебиторская задолженность-42 728,64 тыс.тенге,кредиторская задолженность-110270,0 тыс.тенге |
|
8 |
Пояснительная записка к приложению 8 "Расходы" |
Всего расходы организации составляют на сумму 10 670 583,80 тыс. тенге. В том числе: себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы) составляет на сумму 10 277 708,2 тыс. тенге; административные расходы составляют на сумму 291 220,0 тыс. тенге; прочие расходы составляют на сумму 101 тыс. те 656,5 тыс.тенге |
|
9 |
Пояснительная записка к приложению 9 "Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг" |
Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг на сумму: 9 252 986,8 тыс.тенге.в том числе: приобретение запасов на сумму: 60 500,6 тыс. тенге, приобретение работ и услуг на сумму: 9192486,8 тыс.тенге. |
|
10 |
Пояснительная записка к приложению 10 "Приобретение долевых инструментов" |
Нет |
|
11 |
Пояснительная записка к приложению 11 "Занимаемая площадь и автотранспорт" |
Общая занимаемая площадь административным персоналам составляет 632,73 кв. метров. Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналам за год составляет: 41 865,2 тыс .тенге.Общее количество служебных автомобилей 2 единицы. |
|
12 |
Пояснительная записка к приложению 12 "Структура заимствований" |
Нет |
|
13 |
Пояснительная записка к приложению 13 "Размещение временно свободных денег" |
Нет |
9
300
300
6
1
3
22
3
False
False
|
Приложение 14 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
единица измерения |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
А |
Б |
В |
Г |
Д |
Е |
Ж |
З |
4 |
5 |
6 |
|
|
9 |
|
|
12 |
|
|
15 |
|
|
18 |
|
|
|
1 |
Активы |
Всего |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
385651.09299999999 |
|
|
314215.53000000003 |
|
|
313831.26 |
|
|
316583.77 |
|
|
355326.74 |
|
|
|
2 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Краткосрочные активы |
Всего |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
175918.57 |
|
|
147803.69 |
|
|
193393.98 |
|
|
244985.5 |
|
|
286010.37 |
|
|
|
5 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Деньги и их эквиваленты |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
160000 |
|
|
114852.06 |
|
|
142217.26999999999 |
|
|
173618.14 |
|
|
193038.98 |
|
|
|
8 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Финансовые активы |
Организации |
имеющиеся в наличии для продажи |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
удерживаемые до погашения |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
прочие финансовые активы |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Дочерних организаций |
имеющиеся в наличии для продажи |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
удерживаемые до погашения |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
прочие финансовые активы |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Консолидированные показатели |
имеющиеся в наличии для продажи |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
удерживаемые до погашения |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
прочие финансовые активы |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
Производные финансовые инструменты |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
в том числе сомнительная |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
в том числе просроченная |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
Запасы |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
15918.57 |
|
|
32951.629999999997 |
|
|
51176.71 |
|
|
71367.360000000001 |
|
|
92971.39 |
|
|
|
35 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
Займы (временная финансовая помощь) предоставленные |
Организацией |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
Прочие |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
Долгосрочные активы |
Всего |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
209732.52299999999 |
|
|
166411.84 |
|
|
120437.28 |
|
|
71598.27 |
|
|
69316.37 |
|
|
|
44 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
Финансовые активы |
Организации |
имеющиеся в наличии для продажи |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
удерживаемые до погашения |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
прочие финансовые активы |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
Дочерних организаций |
имеющиеся в наличии для продажи |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
удерживаемые до погашения |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
прочие финансовые активы |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
Консолидированные показатели |
имеющиеся в наличии для продажи |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 |
удерживаемые до погашения |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 |
прочие финансовые активы |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 |
Производные финансовые инструменты |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
42728.639999999999 |
|
|
39933.300000000003 |
|
|
37320.85 |
|
|
34879.300000000003 |
|
|
32597.4 |
|
|
|
62 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 |
в том числе сомнительная |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67 |
в том числе просроченная |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 |
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72 |
Займы (временная финансовая помощь) предоставленные |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 |
Инвестиционное имущество |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 |
Основные средства |
Организации |
Балансовая стоимость |
тыс. тенге |
|
|
167003.883 |
|
|
126478.54 |
|
|
83116.429999999993 |
|
|
36718.97 |
|
|
36718.97 |
|
|
|
79 |
Первоначальная стоимость |
тыс. тенге |
|
|
330097.364 |
|
|
330097.36 |
|
|
330097.36 |
|
|
330097.36 |
|
|
330097.36 |
|
|
|
80 |
Амортизация |
тыс. тенге |
|
|
163093.481 |
|
|
203618.82 |
|
|
246980.93 |
|
|
293378.39 |
|
|
293378.39 |
|
|
|
81 |
Обесценение |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82 |
Дочерних организаций |
Балансовая стоимость |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83 |
Первоначальная стоимость |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84 |
Амортизация |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85 |
Обесценение |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86 |
Консолидированные показатели |
Балансовая стоимость |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 |
Первоначальная стоимость |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88 |
Амортизация |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89 |
Обесценение |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
Биологические активы |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93 |
Нематериальные активы |
Организации |
Балансовая стоимость |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94 |
Первоначальная стоимость |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95 |
Амортизация |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
96 |
Обесценение |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97 |
Дочерних организаций |
Балансовая стоимость |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98 |
Первоначальная стоимость |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
Амортизация |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Обесценение |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101 |
Консолидированные показатели |
Балансовая стоимость |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102 |
Первоначальная стоимость |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
103 |
Амортизация |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104 |
Обесценение |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105 |
Прочие |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
106 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
107 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
300
300
104
1
3
47
29
False
False
|
Приложение 15 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пассивы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
единица измерения |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
А |
Б |
В |
Г |
Д |
Е |
Ж |
4 |
5 |
6 |
|
|
9 |
|
|
12 |
|
|
15 |
|
|
18 |
|
|
|
1 |
Пассивы |
Всего |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
385651.09399999998 |
|
|
298297 |
|
|
313831.26 |
|
|
316583.77 |
|
|
355326.74 |
|
|
|
2 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Собственный капитал |
Всего |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
124593.84600000001 |
|
|
111733.85 |
|
|
98873.83 |
|
|
86013.81 |
|
|
73153.789999999994 |
|
|
|
5 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Оплаченный уставный капитал |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
47433.735999999997 |
|
|
47433.760000000002 |
|
|
47433.760000000002 |
|
|
47433.760000000002 |
|
|
47433.760000000002 |
|
|
|
8 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Эмиссионный доход |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Резервы (от результата финансово-хозяйственной деятельности и переоценки активов) |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
77160.11 |
|
|
64300.09 |
|
|
51440.07 |
|
|
38580.050000000003 |
|
|
25720.03 |
|
|
|
14 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Выкупленные собственные долевые инструменты |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
Обязательства |
Всего |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
261057.24799999999 |
|
|
186563.15 |
|
|
214957.43 |
|
|
230569.96 |
|
|
282172.95 |
|
|
|
23 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
Краткосрочная кредиторская задолженность |
Всего |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
28298.46 |
|
|
34372.269999999997 |
|
|
36778.339999999997 |
|
|
39352.82 |
|
|
42107.53 |
|
|
|
26 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
в том числе просроченная |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
финансовые |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
по налогам и другим обязательным платежам в бюджет |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
вознаграждения к выплате |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
20671.21 |
|
|
26211.119999999999 |
|
|
28045.9 |
|
|
30009.119999999999 |
|
|
32109.759999999998 |
|
|
|
38 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
поставщикам и подрядчикам |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
оплата труда |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
3825.17 |
|
|
4092.93 |
|
|
4379.4399999999996 |
|
|
4685.99 |
|
|
5014.0200000000004 |
|
|
|
44 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
прочие |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
3802.08 |
|
|
4068.22 |
|
|
4353 |
|
|
4657.71 |
|
|
4983.75 |
|
|
|
47 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
Долгосрочная кредиторская задолженность |
Всего |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
232758.788 |
|
|
152190.88 |
|
|
178179.09 |
|
|
191217.14 |
|
|
240065.42 |
|
|
|
50 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
в том числе просроченная |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 |
финансовые |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 |
по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
вознаграждения к выплате |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 |
поставщикам и подрядчикам |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
232758.788 |
|
|
152190.88 |
|
|
178179.09 |
|
|
191217.14 |
|
|
240065.42 |
|
|
|
65 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67 |
прочие |
Организации |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68 |
Дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69 |
Консолидированные показатели |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
300
300
80
1
3
47
29
False
False
|
Приложение 16 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
единица измерения |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
А |
Б |
В |
Г |
Д |
Е |
Ж |
З |
4 |
5 |
6 |
|
|
9 |
|
|
12 |
|
|
15 |
|
|
18 |
|
|
|
1 |
Численность |
Всего |
по штату |
|
|
|
282.75 |
|
|
282.75 |
|
|
282.75 |
|
|
282.75 |
|
|
282.75 |
|
|
|
2 |
среднесписочная |
человек |
|
|
198 |
|
|
198 |
|
|
198 |
|
|
198 |
|
|
198 |
|
|
|
3 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции основного производства |
Всего |
по штату |
|
|
|
236.75 |
|
|
236.75 |
|
|
236.75 |
|
|
236.75 |
|
|
236.75 |
|
|
|
4 |
среднесписочная |
человек |
|
|
152 |
|
|
152 |
|
|
152 |
|
|
152 |
|
|
152 |
|
|
|
5 |
состоящих в штате |
по штату |
|
|
|
236.75 |
|
|
236.75 |
|
|
236.75 |
|
|
236.75 |
|
|
236.75 |
|
|
|
6 |
среднесписочная |
человек |
|
|
152 |
|
|
152 |
|
|
152 |
|
|
152 |
|
|
152 |
|
|
|
7 |
не состоящих в штате |
среднесписочная |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства |
Всего |
по штату |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
среднесписочная |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
состоящих в штате |
по штату |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
среднесписочная |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
не состоящих в штате |
среднесписочная |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
административного персонала |
Всего |
по штату |
|
|
|
46 |
|
|
46 |
|
|
46 |
|
|
46 |
|
|
46 |
|
|
|
14 |
среднесписочная |
человек |
|
|
46 |
|
|
46 |
|
|
46 |
|
|
46 |
|
|
46 |
|
|
|
15 |
состоящих в штате |
по штату |
|
|
|
46 |
|
|
46 |
|
|
46 |
|
|
46 |
|
|
46 |
|
|
|
16 |
среднесписочная |
человек |
|
|
46 |
|
|
46 |
|
|
46 |
|
|
46 |
|
|
46 |
|
|
|
17 |
не состоящих в штате |
среднесписочная |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
прочих работников |
Всего |
по штату |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
среднесписочная |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
состоящих в штате |
по штату |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
среднесписочная |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
не состоящих в штате |
среднесписочная |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
Оплата труда работников, занятых в производстве продукции основного производства |
Всего |
тысяч тенге |
|
|
944533.12 |
|
|
1010650.42 |
|
|
1081396.01 |
|
|
1157093.68 |
|
|
1238090.2439999999 |
|
|
|
24 |
в том числе |
основная заработная плата |
тысяч тенге |
|
|
906304.28 |
|
|
969745.58 |
|
|
1037627.77 |
|
|
1110261.71 |
|
|
1187980.034 |
|
|
|
25 |
доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
выплаты, не носящие постоянный характер |
Всего |
тысяч тенге |
|
|
38228.839999999997 |
|
|
40904.839999999997 |
|
|
43768.24 |
|
|
46831.97 |
|
|
50110.21 |
|
|
|
27 |
в том числе |
пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску |
тысяч тенге |
|
|
38228.839999999997 |
|
|
40904.839999999997 |
|
|
43768.24 |
|
|
46831.97 |
|
|
50110.21 |
|
|
|
28 |
единовременные поощрительные выплаты |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
прочие |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
Оплата труда работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства |
Всего |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
в том числе |
основная заработная плата |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
выплаты, не носящие постоянный характер |
Всего |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
в том числе |
пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
единовременные поощрительные выплаты |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
прочие |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
Оплата труда административного персонала |
Всего |
тысяч тенге |
|
|
187986.9 |
|
|
201145.98 |
|
|
215226.2 |
|
|
230292.03 |
|
|
246412.48 |
|
|
|
38 |
в том числе |
основная заработная плата |
тысяч тенге |
|
|
179924.56 |
|
|
192519.28 |
|
|
205995.63 |
|
|
220415.32 |
|
|
235844.4 |
|
|
|
39 |
доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
выплаты, не носящие постоянный характер |
Всего |
тысяч тенге |
|
|
8062.34 |
|
|
8626.7000000000007 |
|
|
9230.57 |
|
|
9876.7099999999991 |
|
|
10568.08 |
|
|
|
41 |
в том числе |
пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску |
тысяч тенге |
|
|
8062.34 |
|
|
8626.7000000000007 |
|
|
9230.57 |
|
|
9876.7099999999991 |
|
|
10568.08 |
|
|
|
42 |
единовременные поощрительные выплаты |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
прочие |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
Оплата труда прочих работников |
Всего |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
в том числе |
основная заработная плата |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
выплаты, не носящие постоянный характер |
Всего |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
в том числе |
пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
единовременные поощрительные выплаты |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
прочие |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
ФОТ |
по Организации |
тысяч тенге |
|
|
1132520.02 |
|
|
1211796.3999999999 |
|
|
1296622.21 |
|
|
1387385.71 |
|
|
1484502.7239999999 |
|
|
|
52 |
работников, занятых в производстве продукции основного производства |
тысяч тенге |
|
|
944533.12 |
|
|
1010650.42 |
|
|
1081396.01 |
|
|
1157093.68 |
|
|
1238090.2439999999 |
|
|
|
53 |
работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
административного персонала |
тысяч тенге |
|
|
187986.9 |
|
|
201145.98 |
|
|
215226.2 |
|
|
230292.03 |
|
|
246412.48 |
|
|
|
55 |
прочих работников |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 |
Среднемесячная заработная плата |
по Организации |
тенге |
|
|
94376668.333333328 |
|
|
100983033.33333333 |
|
|
108051850.83333333 |
|
|
115615475.83333333 |
|
|
123708560.33333333 |
|
|
|
57 |
работников, занятых в производстве продукции основного производства |
тенге |
|
|
78711093.333333328 |
|
|
84220868.333333328 |
|
|
90116334.166666672 |
|
|
96424473.333333328 |
|
|
103174187 |
|
|
|
58 |
работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 |
административного персонала |
тенге |
|
|
15665575 |
|
|
16762165 |
|
|
17935516.666666668 |
|
|
19191002.5 |
|
|
20534373.333333332 |
|
|
|
60 |
прочих работников |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
Средние месячные расходы на оплату труда одного работника |
по Организации |
тенге |
|
|
476649.84006734006 |
|
|
510015.31986531988 |
|
|
545716.41835016839 |
|
|
583916.54461279465 |
|
|
624790.70875420875 |
|
|
|
62 |
работников, занятых в производстве продукции основного производства |
тенге |
|
|
517836.14035087719 |
|
|
554084.66008771933 |
|
|
592870.61951754382 |
|
|
634371.53508771933 |
|
|
678777.54605263157 |
|
|
|
63 |
работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 |
административного персонала |
тенге |
|
|
340555.97826086957 |
|
|
364394.89130434784 |
|
|
389902.53623188403 |
|
|
417195.70652173914 |
|
|
446399.4202898551 |
|
|
|
65 |
прочих работников |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 |
Показатели труда |
Производительность труда на 1-го работника |
тысяч тенге |
|
|
197.01767676767676 |
|
|
210.8088888888889 |
|
|
225.56555555555556 |
|
|
241.35510101010101 |
|
|
258.25 |
|
|
|
67 |
Коэффициент опережения темпа роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда |
десятичная дробь |
|
|
2.2000000000000002 |
|
|
2.35 |
|
|
2.52 |
|
|
2.7 |
|
|
2.88 |
|
|
|
68 |
Относительная экономия (перерасход) оплаты труда |
тысяч тенге |
|
|
-1354.3 |
|
|
-1449.1 |
|
|
-1550.54 |
|
|
-1659.07 |
|
|
-1775.2 |
|
|
|
69 |
Уровень текучести кадров |
Всего по Организации |
% |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
|
70 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции основного производства |
% |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
|
71 |
работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72 |
административного персонала |
% |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
|
73 |
прочих работников |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74 |
Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета) |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 |
Повышение квалификации |
Всего |
человек |
|
|
184 |
|
|
197 |
|
|
210 |
|
|
225 |
|
|
242 |
|
|
|
76 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции основного производства |
человек |
|
|
140 |
|
|
150 |
|
|
160 |
|
|
171 |
|
|
184 |
|
|
|
77 |
работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 |
административного персонала |
человек |
|
|
44 |
|
|
47 |
|
|
50 |
|
|
54 |
|
|
58 |
|
|
|
79 |
прочих работников |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 |
Создание новых рабочих мест |
Всего |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции основного производства |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82 |
работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83 |
административного персонала |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84 |
прочих работников |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85 |
Оптимизация рабочих мест |
Всего |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции основного производства |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 |
работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88 |
административного персонала |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89 |
прочих работников |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
Социальная программа |
Всего в стоимостном выражении |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
600
600
107
1
3
143
18
False
False
|
Приложение 17 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы по источникам признания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей (товар, услуга, работа) |
единица измерения |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
1 |
2 |
|
3 |
4 |
5 |
|
|
8 |
|
|
11 |
|
|
14 |
|
|
17 |
|
|
|
Доходы, всего |
тыс. тенге |
|
|
|
10671719.641000001 |
|
|
12055986.779999999 |
|
|
12937334.43 |
|
|
13825142.18 |
|
|
14776026.73 |
|
|
|
Реализация продукции (товара, услуги, работы) |
Всего |
тыс. тенге |
|
|
|
10577943.57 |
|
|
11975316.449999999 |
|
|
12869753.76 |
|
|
13770636.15 |
|
|
14734581.289999999 |
|
|
|
в том числе |
по государственному заданию |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
10494388 |
|
|
11885912 |
|
|
12774091 |
|
|
13668277 |
|
|
14625057 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество вылетов медицинской авиации |
тыс. тенге |
|
|
|
10494388 |
|
|
11885912 |
|
|
12774091 |
|
|
13668277 |
|
|
14625057 |
|
|
|
|
|
|
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственным органам |
Всего: |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканского уровня, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местного уровня, в том числе: |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственным учреждениям, не являющихся государственными органами |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
83555.570000000007 |
|
|
89404.45 |
|
|
95662.76 |
|
|
102359.15 |
|
|
109524.29 |
|
|
|
|
Курсы обучения (BLS, ACLS, PALS, PhTLS, другие семинары-тренинги и мастер-классы) |
тыс. тенге |
|
|
|
83555.570000000007 |
|
|
89404.45 |
|
|
95662.76 |
|
|
102359.15 |
|
|
109524.29 |
|
|
|
|
субъектам квазигосударственного сектора, за исключением государственного задания |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридическим лицам, за исключением государственного задания, государственного органа, государственного учреждения и субъекта квазигосударственного сектора |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
физическим лицам |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы в виде вознаграждений |
Всего |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
по корреспондентским и текущим счетам |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по размещенным вкладам |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы по дивидендам |
Всего |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
дочерних организаций |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие дивиденды |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от безвозмездно полученных активов |
Всего |
тыс. тенге |
|
|
|
90020.130999999994 |
|
|
77160.11 |
|
|
64300.09 |
|
|
51440.07 |
|
|
38580.050000000003 |
|
|
|
в том числе |
субсидии из республиканского бюджета |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субсидии из местного бюджета |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет целевых трансфертов на развитие |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
целевые текущие трансферты |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на капитальные затраты и материально-техническое оснащение из республиканского бюджета |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на капитальные затраты и материально-техническое оснащение из местного бюджета |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в связи с передачей/получением имущества |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
90020.130999999994 |
|
|
77160.11 |
|
|
64300.09 |
|
|
51440.07 |
|
|
38580.050000000003 |
|
|
|
|
автомобили скорой медицинской помощи |
тыс. тенге |
|
|
|
90020.130999999994 |
|
|
77160.11 |
|
|
64300.09 |
|
|
51440.07 |
|
|
38580.050000000003 |
|
|
|
|
прочие доходы |
Всего, в том числе |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от выбытия активов |
Всего |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
нематериальных активов |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основных средств |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от операционной аренды |
Всего |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
зданий и сооружений |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
помещений |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оборудования |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочих активов |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы по курсовой разнице |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы |
Всего |
тыс. тенге |
|
|
|
3755.94 |
|
|
3510.22 |
|
|
3280.58 |
|
|
3065.96 |
|
|
2865.39 |
|
|
|
в том числе |
от прекращаемой деятельности |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доходы будущих периодов |
тыс. тенге |
|
|
|
3755.94 |
|
|
3510.22 |
|
|
3280.58 |
|
|
3065.96 |
|
|
2865.39 |
|
|
|
9
300
300
57
1
3
37
30
False
False
|
Приложение 17-1 |
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
Поступление и выбытие денежных средств |
|
|
|
|
|
Наименование показателей (товар, услуга, работа) |
единица измерения |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
1 |
2 |
|
3 |
4 |
5 |
|
|
8 |
|
|
11 |
|
|
14 |
|
|
17 |
|
|
|
Сальдо на начало денежных средств, всего |
|
|
|
|
160000 |
|
|
114852.06 |
|
|
142217.26999999999 |
|
|
173618.14 |
|
|
193038.98 |
|
|
|
1. Поступление денежных средств, всего |
|
|
|
|
10620672.210000001 |
|
|
12064184.65 |
|
|
13117220.65 |
|
|
14021247.9 |
|
|
14988926.109999999 |
|
|
|
по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы) |
Всего |
|
|
|
|
10577943.57 |
|
|
11975316.449999999 |
|
|
12869753.76 |
|
|
13770636.15 |
|
|
14734581.289999999 |
|
|
|
в том числе |
по государственному заданию |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
10494388 |
|
|
11885912 |
|
|
12774091 |
|
|
13668277 |
|
|
14625057 |
|
|
|
|
Количество вылетов медицинской авиации |
|
|
|
|
10494388 |
|
|
11885912 |
|
|
12774091 |
|
|
13668277 |
|
|
14625057 |
|
|
|
|
государственным органам |
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканского уровня, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местного уровня, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственным учреждениям, не являющихся государственными органами |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
83555.570000000007 |
|
|
89404.45 |
|
|
95662.76 |
|
|
102359.15 |
|
|
109524.29 |
|
|
|
|
Курсы обучения (BLS, ACLS, PALS, PhTLS, другие семинары-тренинги и мастер-классы) |
|
|
|
|
83555.570000000007 |
|
|
89404.45 |
|
|
95662.76 |
|
|
102359.15 |
|
|
109524.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субъектам квазигосударственного сектора, за исключением государственного задания |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридическим лицам , за исключением государственного задания, государственного органа, государственного учреждения и субъекта квазигосударственного сектора |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
физическим лицам |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления денежных средств, связанных со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления денежных средств по вознаграждениям |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
по корреспондентским и текущим счетам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по размещенным вкладам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие поступления денежных средств, связанные с получением вознаграждения |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления денежных средств по дивидендам |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие дивиденды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
субсидии из республиканского бюджета |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субсидии из местного бюджета |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на капитальные, операцион-ные затраты и материально-техническое оснащение из республиканского бюджета |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на капитальные, операционные затраты и материально-техническое оснащение из местного бюджета |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на приобретение имущества |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления денег от выбытия активов |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление денег от операционной аренды |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
зданий и сооружений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
помещений оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочих активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление авансы, полученные от покупателей, заказчиков, всего |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления денежных средств от эмиссии акций и других финансовых инструментов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Получение займов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления денежных средств в рамках обеспечений и гарантий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реализация финансовых активов (кроме дочерних) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реализация долговых инструментов других организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Возмещение при потере контроля над дочерними организациями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Изъятие денежных вкладов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реализация прочих финансовых активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления транзитных денежных средств по целевому назначению |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
Стипендии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Социальные выплаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие денежные поступления |
Всего |
|
|
|
|
42728.639999999999 |
|
|
88868.2 |
|
|
247466.89 |
|
|
250611.75 |
|
|
254344.82 |
|
|
|
в том числе |
от прекращаемой деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дебиторская задолженность |
|
|
|
|
42728.639999999999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие |
|
|
|
|
|
|
|
88868.2 |
|
|
247466.89 |
|
|
250611.75 |
|
|
254344.82 |
|
|
|
|
2. Выбытие денежных средств, всего |
|
|
|
|
10665820.17 |
|
|
12036819.439999999 |
|
|
13085819.779999999 |
|
|
14001827.060000001 |
|
|
14975414.43 |
|
|
|
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги |
|
|
|
|
9253747.0099999998 |
|
|
10574890.77 |
|
|
11396432.619999999 |
|
|
11668923.550000001 |
|
|
13043757.93 |
|
|
|
Авансы, выданные поставщикам товаров и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты по оплате труда |
|
|
|
|
1132520.03 |
|
|
1172257.31 |
|
|
1254315.32 |
|
|
1342117.3899999999 |
|
|
1436065.6 |
|
|
|
Выплата вознаграждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты собственникам по акциям (АО)/долям (ТОО)/ части чистого дохода (для ГП) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты по договорам страхования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и отчисления |
Всего |
|
|
|
|
126253 |
|
|
135648.47 |
|
|
145143.85 |
|
|
155303.91 |
|
|
166175.16 |
|
|
|
в том числе |
Социальный налог |
|
|
|
|
58916.93 |
|
|
63301.89 |
|
|
67733.02 |
|
|
72474.33 |
|
|
77547.53 |
|
|
|
Социальные отчисления |
|
|
|
|
34368.21 |
|
|
36926.1 |
|
|
39510.92 |
|
|
42276.68 |
|
|
45236.04 |
|
|
|
ОСМС |
|
|
|
|
32731.63 |
|
|
35167.72 |
|
|
37629.46 |
|
|
40263.519999999997 |
|
|
43081.96 |
|
|
|
взносы на обязательное страхование |
|
|
|
|
236.23 |
|
|
252.76 |
|
|
270.45 |
|
|
289.38 |
|
|
309.63 |
|
|
|
|
Сборы и платежи |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
174.37 |
|
|
466.43 |
|
|
499.07 |
|
|
534 |
|
|
571.37 |
|
|
|
|
налог на окружающую среду |
|
|
|
|
92.2 |
|
|
82.98 |
|
|
88.78 |
|
|
94.99 |
|
|
101.63 |
|
|
|
|
|
налог на транспорт |
|
|
|
|
25.38 |
|
|
383.45 |
|
|
410.29 |
|
|
439.01 |
|
|
469.74 |
|
|
|
|
|
налог от чистой прибыли |
|
|
|
|
56.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Размещение денежных вкладов |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выбытие денежных средств, полученных безвозмездно на приобретение активов |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
субсидии из республиканского бюджета |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субсидии из местного бюджета |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на капитальные, операцион-ные затраты и материально-техническое оснащение из республиканского бюджета |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на капитальные, операционные затраты и материально-техническое оснащение из местного бюджета |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на приобретение имущества |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение активов |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
основные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение долевых инструментов |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансовых активов (кроме дочерних) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выбытие транзитных денежных средств, полученных по целевому назначению |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
Стипендии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Социальные выплаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение контроля над дочерними организациями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение долговых инструментов других организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение контроля над дочерними организациями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Размещение денежных вкладов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Предоставление займов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в ассоциированные и дочерние организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погашение займов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие выплаты и выбытие |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
153125.76000000001 |
|
|
153556.46 |
|
|
289428.92 |
|
|
834948.21 |
|
|
328844.37 |
|
|
|
|
кредиторская задолженность |
|
|
|
|
110270.09 |
|
|
111588.18 |
|
|
261397.12 |
|
|
764852.13 |
|
|
285000 |
|
|
|
|
|
командировочные расходы |
|
|
|
|
18359.310000000001 |
|
|
19644.46 |
|
|
21019.57 |
|
|
22490.94 |
|
|
24065.31 |
|
|
|
|
|
прочие текущие затраты |
|
|
|
|
24496.36 |
|
|
22323.82 |
|
|
7012.23 |
|
|
47605.14 |
|
|
19779.060000000001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на конец денежных средств, всего |
|
|
|
|
114852.04 |
|
|
142217.26999999999 |
|
|
173618.14 |
|
|
193038.98 |
|
|
206550.66 |
|
|
9
1200
1200
145
1
3
54
34
False
False
|
|
Приложение 17-2 |
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета/ местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровни бюджета |
Количество договоров |
№ п/п продукт |
Наименование продукта |
№ п/п договора |
Предмет договора |
Исполнение договоров, в тыс.тенге |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
8 |
9 |
10 |
|
|
13 |
|
|
16 |
|
|
19 |
|
|
22 |
|
|
|
|
Всего |
1 |
X |
X |
X |
X |
Стоимость договоров, всего |
|
|
|
10494388 |
|
|
11885912 |
|
|
12774091 |
|
|
13668277 |
|
|
14625057 |
|
|
|
|
Объем выполненных работ и услуг |
|
2185 |
2506 |
2263 |
|
|
2547 |
|
|
3064 |
|
|
3278 |
|
|
3508 |
|
|
|
|
Объем невыполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления оплаты по договорам |
|
|
|
10494388 |
|
|
11885912 |
|
|
12774091 |
|
|
13668277 |
|
|
14625057 |
|
|
|
|
Остаток стоимости договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
42728.639999999999 |
|
|
39933.300000000003 |
|
|
37320.85 |
|
|
34879.300000000003 |
|
|
32597.4 |
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
110270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В рамках республиканского бюджета |
X |
X |
X |
X |
X |
Стоимость договоров, всего |
|
|
|
10494388 |
|
|
11885912 |
|
|
12774091 |
|
|
13668277 |
|
|
14625057 |
|
|
|
|
Объем выполненных работ и услуг |
|
2185 |
2506 |
2263 |
|
|
2547 |
|
|
3064 |
|
|
3278 |
|
|
3508 |
|
|
|
|
Объем невыполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления оплаты по договорам |
|
|
|
10494388 |
|
|
11885912 |
|
|
12774091 |
|
|
13668277 |
|
|
14625057 |
|
|
|
|
Остаток стоимости договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
42728.639999999999 |
|
|
39933.300000000003 |
|
|
37320.85 |
|
|
34879.300000000003 |
|
|
32597.4 |
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
110270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Количество вылетов медицинской авиации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
Стоимость договоров, всего |
|
|
|
10494388 |
|
|
11885912 |
|
|
12774091 |
|
|
13668277 |
|
|
14625057 |
|
|
|
|
|
|
Объем выполненных работ и услуг |
|
2185 |
2506 |
2263 |
|
|
2547 |
|
|
3064 |
|
|
3278 |
|
|
3508 |
|
|
|
|
|
|
Объем невыполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления оплаты по договорам |
|
|
|
10494388 |
|
|
11885912 |
|
|
12774091 |
|
|
13668277 |
|
|
14625057 |
|
|
|
|
|
|
Остаток стоимости договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
42728.639999999999 |
|
|
39933.300000000003 |
|
|
37320.85 |
|
|
34879.300000000003 |
|
|
32597.4 |
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
110270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
Стоимость договоров, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем выполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем невыполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления оплаты по договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток стоимости договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
Стоимость договоров, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем выполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем невыполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления оплаты по договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток стоимости договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В рамках местного бюджета, в том числе |
X |
X |
X |
X |
X |
Стоимость договоров, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем выполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем невыполненных работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления оплаты по договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток стоимости договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
1200
1200
63
2
3
40
33
False
False
|
Приложение 18 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение инвестиций, товаров, работ и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование проекта |
Источник финансирования |
Наименование планируемых к приобретению (созданию) активов |
|
Всего стоимость, тысяч тенге |
Краткая техническая характеристика |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Утвержденный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
А |
Б |
В |
|
Г |
Д |
1 |
|
|
4 |
|
|
7 |
|
|
10 |
|
|
13 |
|
|
|
Инвестиционные проекты и программы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инновационные проекты и программы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение основных средств (за исключением основных средств, участвующих в инвестиционных проектах и программах): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение нематериальных активов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение биологических активов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение запасов: |
|
|
|
60500.576999999997 |
|
|
64735.58 |
|
|
69267.02 |
|
|
74115.67 |
|
|
79303.73 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
канцелярские товары |
|
Х |
|
5101.6899999999996 |
|
|
5458.8 |
|
|
5840.91 |
|
|
6249.77 |
|
|
6687.25 |
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
хозяйственные товары |
|
Х |
|
6927.44 |
|
|
7412.36 |
|
|
7931.22 |
|
|
8486.4 |
|
|
9080.44 |
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
моющие товары |
|
Х |
|
1134.94 |
|
|
1214.3800000000001 |
|
|
1299.3800000000001 |
|
|
1390.33 |
|
|
1487.65 |
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
материалы для оргтехники,автозапчасти |
|
Х |
|
21373.72 |
|
|
22869.88 |
|
|
24470.77 |
|
|
26183.72 |
|
|
28016.58 |
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
ИМН и ЛС |
|
Х |
|
11504.6 |
|
|
12309.92 |
|
|
13171.61 |
|
|
14093.62 |
|
|
15080.17 |
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
ИМН |
|
Х |
|
746.72699999999998 |
|
|
798.99 |
|
|
854.91 |
|
|
914.75 |
|
|
978.78 |
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
ГСМ |
|
Х |
|
12612.67 |
|
|
13495.55 |
|
|
14440.23 |
|
|
15451.04 |
|
|
16532.61 |
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
канцелярские товары |
|
Х |
|
267.75 |
|
|
286.49 |
|
|
306.54000000000002 |
|
|
327.99 |
|
|
350.94 |
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
хозяйственные товары |
|
Х |
|
831.04 |
|
|
889.21 |
|
|
951.45 |
|
|
1018.05 |
|
|
1089.31 |
|
|
|
|
|
Приобретение работ и услуг: |
|
|
|
9193246.4299999997 |
|
|
10510155.189999999 |
|
|
11327165.6 |
|
|
11614807.884 |
|
|
12964454.196 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
транспортные услуги |
|
Х |
|
8194657.7000000002 |
|
|
9448941 |
|
|
10191666.439999999 |
|
|
10399823.82 |
|
|
11664421.289999999 |
|
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
услуги связи |
|
Х |
|
13637.2 |
|
|
14591.86 |
|
|
15613.29 |
|
|
16706.22 |
|
|
17875.650000000001 |
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
услуги связи |
|
Х |
|
165.6 |
|
|
177.2 |
|
|
189.6 |
|
|
202.87 |
|
|
217.07 |
|
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
оплата аренды |
|
Х |
|
179518.56 |
|
|
184809.41 |
|
|
197746.06 |
|
|
211588.28 |
|
|
226399.45 |
|
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
обслуживание и текущий ремонт ОС |
|
Х |
|
23683.56 |
|
|
25341.4 |
|
|
27115.29 |
|
|
29013.360000000001 |
|
|
31044.29 |
|
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
информационные услуги |
|
Х |
|
4327.8 |
|
|
4630.75 |
|
|
4954.8999999999996 |
|
|
5301.74 |
|
|
5672.86 |
|
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
повышение квалификации |
|
Х |
|
3602.5 |
|
|
3854.68 |
|
|
4124.5 |
|
|
4413.22 |
|
|
4722.1400000000003 |
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
повышение квалификации |
|
Х |
|
6951.56 |
|
|
7438.17 |
|
|
7958.84 |
|
|
8515.94 |
|
|
9112.0499999999993 |
|
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
медицинские услуги |
|
Х |
|
695878.1 |
|
|
744589.57 |
|
|
796710.84 |
|
|
852480.6 |
|
|
912154.23600000003 |
|
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
типографские услуги |
|
Х |
|
623.54 |
|
|
667.18 |
|
|
713.88 |
|
|
763.85 |
|
|
817.32 |
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
типографские услуги |
|
Х |
|
1020.78 |
|
|
1092.23 |
|
|
1168.7 |
|
|
1250.5 |
|
|
1338.03 |
|
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
прочие услуги |
|
Х |
|
65909.2 |
|
|
70522.84 |
|
|
75459.44 |
|
|
80741.604000000007 |
|
|
86393.51 |
|
|
|
|
|
|
за счет и других источников |
охранные услуги |
|
Х |
|
360 |
|
|
385.2 |
|
|
412.16 |
|
|
441.01 |
|
|
471.88 |
|
|
|
|
|
|
за счет собственных средств |
прочие услуги |
|
Х |
|
2910.33 |
|
|
3113.7 |
|
|
3331.66 |
|
|
3564.87 |
|
|
3814.42 |
|
|
|
|
|
|
|
0
9
59
600
600
68
1
3
80
25
R81C26:R102C30
False
False
|
Приложение 19 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План основного производства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей и продукта |
единица измерения |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
количество |
расходы, тыс. тенге |
количество |
расходы, тыс. тенге |
количество |
расходы, тыс. тенге |
|
|
|
|
количество |
расходы, тыс. тенге |
|
|
|
|
количество |
расходы, тыс. тенге |
|
|
|
|
количество |
расходы, тыс. тенге |
|
|
|
|
количество |
расходы, тыс. тенге |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
13 |
14 |
|
|
|
|
19 |
20 |
|
|
|
|
25 |
26 |
|
|
|
|
31 |
32 |
|
|
|
|
|
Незавершенное производство на начало периода |
Всего |
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
10277708.189999999 |
|
|
|
|
Х |
11656086.74 |
|
|
|
|
Х |
12530170.09 |
|
|
|
|
Х |
13409768.25 |
|
|
|
|
Х |
14350968.35 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество вылетов медицинской авиации |
абс |
|
2185 |
|
2586 |
|
2263 |
10196411.58 |
|
|
|
|
2547 |
11572151.4 |
|
|
|
|
3064 |
12440359.23 |
|
|
|
|
3278 |
13313670.65 |
|
|
|
|
3508 |
14248143.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Курсы обучения (BLS, ACLS, PALS, PhTLS, другие семинары-тренинги и мастер-классы) |
абс |
|
|
|
1800 |
|
1890 |
81296.61 |
|
|
|
|
1985 |
83935.34 |
|
|
|
|
2084 |
89810.86 |
|
|
|
|
2188 |
96097.600000000006 |
|
|
|
|
2297 |
102824.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство/оказание услуг/выполнение работ |
Всего |
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
10277708.18 |
|
|
|
|
Х |
11656086.74 |
|
|
|
|
Х |
12530170.09 |
|
|
|
|
Х |
13409768.245999999 |
|
|
|
|
Х |
14350968.35 |
|
|
|
|
|
себестоимость реализованного продукта |
|
|
|
|
|
|
|
10277708.189999999 |
|
|
|
|
|
11656086.74 |
|
|
|
|
|
12530170.09 |
|
|
|
|
|
13409768.245999999 |
|
|
|
|
|
14350968.35 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество вылетов медицинской авиации |
с учетом незавершенного производства, в том числе: |
абс |
|
2185 |
|
2586 |
|
2263 |
10196411.58 |
|
|
|
|
2547 |
11572151.4 |
|
|
|
|
3064 |
12440359.23 |
|
|
|
|
3278 |
13313670.65 |
|
|
|
|
3508 |
14248143.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость произведенного продукта готового к реализации |
|
|
2185 |
|
2586 |
|
2263 |
10196411.58 |
|
|
|
|
2547 |
11572151.4 |
|
|
|
|
3064 |
12440359.23 |
|
|
|
|
3278 |
13313670.65 |
|
|
|
|
3508 |
14248143.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
остатки готового продукта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость реализованного продукта |
|
|
2185 |
|
2586 |
|
2263 |
10196411.58 |
|
|
|
|
2547 |
11572151.4 |
|
|
|
|
3064 |
12440359.23 |
|
|
|
|
3278 |
13313670.65 |
|
|
|
|
3508 |
14248143.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с учетом незавершенного производства, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость произведенного продукта готового к реализации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
остатки готового продукта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость реализованного продукта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Курсы обучения (BLS, ACLS, PALS, PhTLS, другие семинары-тренинги и мастер-классы) |
с учетом незавершенного производства, в том числе: |
абс |
|
1716 |
|
1800 |
|
1890 |
81296.600000000006 |
|
|
|
|
1985 |
83935.34 |
|
|
|
|
2084 |
89810.86 |
|
|
|
|
2188 |
96097.596000000005 |
|
|
|
|
2297 |
102824.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость произведенного продукта готового к реализации |
|
|
1716 |
|
1800 |
|
1890 |
81296.61 |
|
|
|
|
1985 |
83935.34 |
|
|
|
|
2084 |
89810.86 |
|
|
|
|
2188 |
96097.596000000005 |
|
|
|
|
2297 |
102824.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
остатки готового продукта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость реализованного продукта |
|
|
1716 |
|
1800 |
|
1890 |
81296.61 |
|
|
|
|
1985 |
83935.34 |
|
|
|
|
2084 |
89810.86 |
|
|
|
|
2188 |
96097.596000000005 |
|
|
|
|
2297 |
102824.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с учетом незавершенного производства, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость произведенного продукта готового к реализации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
остатки готового продукта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость реализованного продукта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Незавершенное производство на конец периода |
Всего |
Х |
|
Х |
|
Х |
|
Х |
10277708.18 |
|
|
|
|
Х |
11656086.74 |
|
|
|
|
Х |
12530170.09 |
|
|
|
|
Х |
13409768.25 |
|
|
|
|
Х |
14350968.35 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество вылетов медицинской авиации |
абс |
|
|
|
|
|
|
10196411.58 |
|
|
|
|
|
11572151.4 |
|
|
|
|
|
12440359.23 |
|
|
|
|
|
13313670.65 |
|
|
|
|
|
14248143.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Курсы обучения (BLS, ACLS, PALS, PhTLS, другие семинары-тренинги и мастер-классы) |
абс |
|
|
|
|
|
|
81296.600000000006 |
|
|
|
|
|
83935.34 |
|
|
|
|
|
89810.86 |
|
|
|
|
|
96097.600000000006 |
|
|
|
|
|
102824.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
600
600
64
1
3
71
10
False
False
|
Приложение 20 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы основного производства с учетом накладных расходов и расходов на вспомогательное производство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
1 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
7 |
|
|
10 |
|
|
13 |
|
|
16 |
|
|
|
Расходы по основному производству (с учетом незавершенного производства), всего |
|
|
|
10277708.18 |
|
|
11656086.74 |
|
|
12530170.09 |
|
|
13409768.245999999 |
|
|
14350968.35 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество вылетов медицинской авиации |
всего |
|
|
|
10196411.58 |
|
|
11572151.4 |
|
|
12440359.23 |
|
|
13313670.65 |
|
|
14248143.91 |
|
|
|
|
|
|
|
Запасы |
Всего |
|
|
|
49911.19 |
|
|
53404.959999999999 |
|
|
47635.06 |
|
|
50969.5 |
|
|
54537.36 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
11504.6 |
|
|
12309.92 |
|
|
13171.61 |
|
|
14093.62 |
|
|
15080.17 |
|
|
|
|
|
|
|
горюче-смазочные материалы |
|
|
|
11031.35 |
|
|
11803.54 |
|
|
12629.78 |
|
|
13513.86 |
|
|
14459.83 |
|
|
|
|
|
|
|
запасные части |
|
|
|
15591.49 |
|
|
16682.89 |
|
|
8342.4599999999991 |
|
|
8926.43 |
|
|
9551.2800000000007 |
|
|
|
|
|
|
|
канцтовары,хозтовары ,прочие |
|
|
|
11783.75 |
|
|
12608.61 |
|
|
13491.21 |
|
|
14435.59 |
|
|
15446.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда работников |
Всего |
|
|
|
907580.67 |
|
|
971111.32 |
|
|
1039089.11 |
|
|
1111825.3500000001 |
|
|
1189653.1200000001 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
907580.67 |
|
|
971111.32 |
|
|
1039089.11 |
|
|
1111825.3500000001 |
|
|
1189653.1200000001 |
|
|
|
|
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков |
Всего |
|
|
|
9120114.2200000007 |
|
|
10420513.24 |
|
|
11217614.66 |
|
|
11472400.029999999 |
|
|
12784447.869999999 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
коммунальные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
|
|
|
11056.74 |
|
|
11830.71 |
|
|
12658.85 |
|
|
13544.96 |
|
|
14493.1 |
|
|
|
|
|
|
|
банковские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охранные услуги |
|
|
|
360 |
|
|
385.2 |
|
|
412.16 |
|
|
441.01 |
|
|
471.88 |
|
|
|
|
|
|
|
обслуживание и текущий ремонт ОС |
|
|
|
17596.96 |
|
|
18828.75 |
|
|
17367.82 |
|
|
18583.560000000001 |
|
|
19884.400000000001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата аренды за помещения |
|
|
|
137652.96 |
|
|
137652.96 |
|
|
137652.96 |
|
|
147288.67000000001 |
|
|
157598.82999999999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
повышение квалификации |
|
|
|
2864 |
|
|
3064.48 |
|
|
3278.99 |
|
|
3508.51 |
|
|
3754.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
типографские услуги |
|
|
|
623.54 |
|
|
667.18 |
|
|
713.88 |
|
|
763.85 |
|
|
817.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие услуги |
|
|
|
59424.23 |
|
|
23286.47 |
|
|
24916.52 |
|
|
26660.68 |
|
|
28526.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортные услуги |
|
|
|
8194657.7000000002 |
|
|
9480208.0299999993 |
|
|
10459263.82 |
|
|
10660964.779999999 |
|
|
11916212.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
медицинские услуги |
|
|
|
695878.09 |
|
|
744589.46 |
|
|
561349.66 |
|
|
600644.01 |
|
|
642689.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
|
100410.13 |
|
|
107438.84 |
|
|
114959.55 |
|
|
123006.72 |
|
|
131617.20000000001 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
46945 |
|
|
50231.15 |
|
|
53747.33 |
|
|
57509.64 |
|
|
61535.32 |
|
|
|
|
|
|
|
социальные отчисления |
|
|
|
27384.58 |
|
|
29301.5 |
|
|
31352.6 |
|
|
33547.29 |
|
|
35895.599999999999 |
|
|
|
|
|
|
|
ОСМС |
|
|
|
26080.55 |
|
|
27906.19 |
|
|
29859.62 |
|
|
31949.79 |
|
|
34186.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие затраты, связанные с основным производством |
Всего, в том числе |
|
|
|
18395.37 |
|
|
19683.04 |
|
|
21060.85 |
|
|
555469.05000000005 |
|
|
87888.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
командировочные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизация |
|
|
|
18395.37 |
|
|
19683.04 |
|
|
21060.85 |
|
|
22535.1 |
|
|
24112.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
532933.94999999995 |
|
|
63775.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запасы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
горюче-смазочные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда работников |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
коммунальные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
банковские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охранные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
социальные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие затраты, связанные с основным производством |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Курсы обучения (BLS, ACLS, PALS, PhTLS, другие семинары-тренинги и мастер-классы) |
всего |
|
|
|
81296.600000000006 |
|
|
83935.34 |
|
|
89810.86 |
|
|
96097.596000000005 |
|
|
102824.44 |
|
|
|
|
|
|
|
Запасы |
Всего |
|
|
|
836.69 |
|
|
895.25 |
|
|
957.91 |
|
|
1024.95 |
|
|
1096.69 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
746.73 |
|
|
799 |
|
|
854.93 |
|
|
914.77 |
|
|
978.8 |
|
|
|
|
|
|
|
горюче-смазочные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
канцтовары,хозтовары,прочие |
|
|
|
89.96 |
|
|
96.25 |
|
|
102.98 |
|
|
110.18 |
|
|
117.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда работников |
Всего |
|
|
|
36952.449999999997 |
|
|
39539.1 |
|
|
42306.9 |
|
|
45268.3 |
|
|
48437.1 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
36952.449999999997 |
|
|
39539.1 |
|
|
42306.9 |
|
|
45268.3 |
|
|
48437.1 |
|
|
|
|
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков |
Всего |
|
|
|
8137.94 |
|
|
8707.59 |
|
|
9317.1299999999992 |
|
|
9969.32 |
|
|
10667.17 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
коммунальные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
|
|
|
165.6 |
|
|
177.19 |
|
|
189.59 |
|
|
202.86 |
|
|
217.06 |
|
|
|
|
|
|
|
банковские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охранные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата аренды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
повышение квалификации |
|
|
|
6951.56 |
|
|
7438.17 |
|
|
7958.84 |
|
|
8515.9599999999991 |
|
|
9112.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
типографские услуги |
|
|
|
1020.78 |
|
|
1092.23 |
|
|
1168.7 |
|
|
1250.5 |
|
|
1338.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
|
4825.33 |
|
|
5163.1000000000004 |
|
|
5524.5 |
|
|
5911.3 |
|
|
6325.1 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
2256 |
|
|
2413.9 |
|
|
2582.9 |
|
|
2763.7 |
|
|
2957.2 |
|
|
|
|
|
|
|
социальные отчисления |
|
|
|
1316 |
|
|
1408.1 |
|
|
1506.7 |
|
|
1612.2 |
|
|
1725 |
|
|
|
|
|
|
|
ОСМС |
|
|
|
1253.33 |
|
|
1341.1 |
|
|
1434.9 |
|
|
1535.4 |
|
|
1642.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие затраты, связанные с основным производством |
Всего, в том числе |
|
|
|
30544.19 |
|
|
29630.3 |
|
|
31704.42 |
|
|
33923.726000000002 |
|
|
36298.379999999997 |
|
|
|
|
|
|
|
|
командировочные расходы |
|
|
|
13707.81 |
|
|
14667.35 |
|
|
15694.07 |
|
|
16792.655999999999 |
|
|
17968.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизация |
|
|
|
13984.07 |
|
|
14962.95 |
|
|
16010.35 |
|
|
17131.07 |
|
|
18330.240000000002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие |
|
|
|
2852.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запасы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
горюче-смазочные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда работников |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
коммунальные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
банковские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охранные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
социальные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие затраты, связанные с основным производством |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
600
600
186
1
3
1
R1:R1048576
False
False
|
Приложение 21 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на вспомогательное производство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
1 |
|
|
2 |
3 |
4 |
|
|
7 |
|
|
10 |
|
|
13 |
|
|
16 |
|
|
|
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
W |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
300
300
1
3
1
R1:R1048576
False
False
|
Приложение 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Накладные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
База |
Факт |
База |
Факт / оценка |
База |
Утвержденный план |
|
|
|
База |
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
База |
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
База |
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
База |
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
11 |
12 |
|
|
|
16 |
17 |
|
|
|
21 |
22 |
|
|
|
26 |
27 |
|
|
|
|
Накладные расходы с учетом незавершенной продукции, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе накладные расходы вспомогательного производства с учетом незавершенной продукции, всего (дубль для фикса адресации) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе накладные расходы основного производства с учетом незавершенной продукции, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запасы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
горюче-смазочные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда работников |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
коммунальные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
банковские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охранные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
социальные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Командировочные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие накладные расходы основного производства |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
База распределения: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий удельный показатель |
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
в том числе в разрезе : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество вылетов медицинской авиации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Курсы обучения (BLS, ACLS, PALS, PhTLS, другие семинары-тренинги и мастер-классы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе накладные расходы вспомогательного производства с учетом незавершенной продукции, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запасы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
горюче-смазочные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда работников |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
коммунальные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
банковские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охранные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
социальные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Командировочные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие накладные расходы основного производства |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
База распределения: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий удельный показатель |
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
в том числе в разрезе : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
600
600
9
1
3
1
R1:R1048576
False
False
|
Приложение 23 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
1 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
7 |
|
|
10 |
|
|
13 |
|
|
16 |
|
|
|
Административные расходы, всего |
|
|
|
291219.99599999998 |
|
|
308237.68 |
|
|
326446.65999999997 |
|
|
345466.85 |
|
|
365818.44 |
|
|
|
Запасы |
Всего |
|
|
|
9752.7099999999991 |
|
|
10435.39 |
|
|
11165.86 |
|
|
11484.06 |
|
|
11824.53 |
|
|
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
горюче-смазочные материалы |
|
|
|
1581.32 |
|
|
1692.01 |
|
|
1810.45 |
|
|
1937.18 |
|
|
2072.7800000000002 |
|
|
|
запасные части |
|
|
|
5782.23 |
|
|
6186.98 |
|
|
6620.07 |
|
|
6620.07 |
|
|
6620.07 |
|
|
|
канцтовары,хозтовары,прочие |
|
|
|
2389.16 |
|
|
2556.4 |
|
|
2735.34 |
|
|
2926.81 |
|
|
3131.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда административного персонала без учета оплаты труда, указанной в накладных расходах |
Всего |
|
|
|
187986.9 |
|
|
201145.98 |
|
|
215226.2 |
|
|
230292.03 |
|
|
246412.48 |
|
|
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
187986.9 |
|
|
201145.98 |
|
|
215226.2 |
|
|
230292.03 |
|
|
246412.48 |
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков |
Всего |
|
|
|
50832.72 |
|
|
51460.41 |
|
|
52132.04 |
|
|
52850.69 |
|
|
53619.63 |
|
|
|
в том числе |
коммунальные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи |
|
|
|
2580.52 |
|
|
2761.15 |
|
|
2954.43 |
|
|
3161.24 |
|
|
3382.52 |
|
|
|
банковские услуги |
|
|
|
300 |
|
|
321 |
|
|
343.47 |
|
|
367.51 |
|
|
393.23 |
|
|
|
аренда помещений |
|
|
|
41865.599999999999 |
|
|
41865.599999999999 |
|
|
41865.599999999999 |
|
|
41865.599999999999 |
|
|
41865.599999999999 |
|
|
|
охранные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
консалтинговые услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обслуживание и текущий ремонт ОС |
|
|
|
6086.6 |
|
|
6512.66 |
|
|
6968.54 |
|
|
7456.34 |
|
|
7978.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
|
20781.29 |
|
|
22235.97 |
|
|
23792.5 |
|
|
25457.97 |
|
|
27240.03 |
|
|
|
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
9715.93 |
|
|
10396.040000000001 |
|
|
11123.77 |
|
|
11902.43 |
|
|
12735.6 |
|
|
|
социальные отчисления |
|
|
|
5667.62 |
|
|
6064.35 |
|
|
6488.86 |
|
|
6943.08 |
|
|
7429.09 |
|
|
|
ОСМС |
|
|
|
5397.74 |
|
|
5775.58 |
|
|
6179.87 |
|
|
6612.46 |
|
|
7075.34 |
|
|
|
|
Амортизация |
Всего |
|
|
|
5494.72 |
|
|
5879.35 |
|
|
6290.9 |
|
|
6731.26 |
|
|
7202.44 |
|
|
|
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основных средств |
|
|
|
5494.72 |
|
|
5879.35 |
|
|
6290.9 |
|
|
6731.26 |
|
|
7202.44 |
|
|
|
Командировочные расходы |
Всего |
|
|
|
4651.4960000000001 |
|
|
4977.08 |
|
|
5325.46 |
|
|
5698.23 |
|
|
6097.09 |
|
|
|
в том числе |
наём жилья |
|
|
|
2291.1239999999998 |
|
|
2451.4899999999998 |
|
|
2623.09 |
|
|
2806.7 |
|
|
3003.16 |
|
|
|
проезд к месту командирования |
|
|
|
892.11199999999997 |
|
|
954.55 |
|
|
1021.36 |
|
|
1092.8499999999999 |
|
|
1169.3399999999999 |
|
|
|
суточные |
|
|
|
1468.26 |
|
|
1571.04 |
|
|
1681.01 |
|
|
1798.68 |
|
|
1924.59 |
|
|
|
Охрана труда и техника безопасности |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Представительские расходы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
расходы на официальный прием |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
буфетное обслуживание во время переговоров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги переводчика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие обязательные платежи в бюджет |
Всего |
|
|
|
410.61 |
|
|
439.32 |
|
|
470.06 |
|
|
502.95 |
|
|
538.13 |
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
взносы на обязательное страхование ГПО |
|
|
|
236.25 |
|
|
252.76 |
|
|
270.45 |
|
|
289.38 |
|
|
309.63 |
|
|
|
|
Сборы, всего, в том числе |
|
|
|
82.16 |
|
|
87.91 |
|
|
94.06 |
|
|
100.64 |
|
|
107.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налог на транспорт |
|
|
|
25.38 |
|
|
27.15 |
|
|
29.05 |
|
|
31.08 |
|
|
33.25 |
|
|
|
|
|
налог от чистой прибыли |
|
|
|
56.78 |
|
|
60.76 |
|
|
65.010000000000005 |
|
|
69.56 |
|
|
74.42 |
|
|
|
|
Платы, всего, в том числе |
|
|
|
92.2 |
|
|
98.65 |
|
|
105.55 |
|
|
112.93 |
|
|
120.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
плата за окружающую среду |
|
|
|
92.2 |
|
|
98.65 |
|
|
105.55 |
|
|
112.93 |
|
|
120.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Благотворительная и спонсорская помощь |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
Всего, в том числе |
|
|
|
11309.55 |
|
|
11664.18 |
|
|
12043.64 |
|
|
12449.66 |
|
|
12884.11 |
|
|
|
|
повышение квалификации |
|
|
|
738.45 |
|
|
790.14 |
|
|
845.45 |
|
|
904.63 |
|
|
967.96 |
|
|
|
|
|
информационные услуги |
|
|
|
4327.7700000000004 |
|
|
4630.71 |
|
|
4954.8599999999997 |
|
|
5301.7 |
|
|
5672.82 |
|
|
|
|
|
прочие услуги |
|
|
|
6243.33 |
|
|
6243.33 |
|
|
6243.33 |
|
|
6243.33 |
|
|
6243.33 |
|
|
|
9
300
300
79
1
3
114
28
False
False
|
Приложение 24 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по вознаграждениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
7 |
|
|
10 |
|
|
13 |
|
|
16 |
|
|
|
Расходы по вознаграждениям, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По привлеченным вкладам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По полученным кредитам и оказанной временной финансовой помощи |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
по кредитам, полученным от банков-резидентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по кредитам, полученным от банков-нерезидентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по кредитам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по кредитам, полученным из республиканского бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по кредитам, полученным из местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по временной финансовой помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По гарантиям полученным |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По факторингу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По финансовой аренде (лизингу) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
За несвоевременное и ненадлежащее исполнение принятых обязательств (штрафы, пени, неустойки) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
300
300
1
3
1
R1:R1048576
False
False
|
Приложение 25 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателей |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Факт |
Факт / оценка |
Утвержденный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
Утвержденный план/Уточненный план |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
7 |
|
|
10 |
|
|
13 |
|
|
16 |
|
|
|
Прочие расходы, всего |
|
|
101656.49 |
|
|
90511.21 |
|
|
79485.960000000006 |
|
|
68589.14 |
|
|
57829.75 |
|
|
|
Оплата труда прочего персонала без учета оплаты труда, указанных в накладных расходах |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Резервы и провизии |
Всего |
|
|
101656.49 |
|
|
90511.21 |
|
|
79485.960000000006 |
|
|
68589.14 |
|
|
57829.75 |
|
|
|
в том числе |
сформированные против сомнительных и безнадежных требований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по оказанным финансовым услугам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по размещенным вкладам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
резерв по премиям по итогам года |
|
|
20614.439999999999 |
|
|
22057.45 |
|
|
23601.47 |
|
|
25253.57 |
|
|
27021.32 |
|
|
|
|
резерв на безвозмездно полученные активы |
|
|
77160.11 |
|
|
64300.09 |
|
|
51440.07 |
|
|
38580.050000000003 |
|
|
25720.03 |
|
|
|
|
резерв по вознаграждениям членам НС |
|
|
56.77 |
|
|
60.74 |
|
|
64.989999999999995 |
|
|
69.540000000000006 |
|
|
74.38 |
|
|
|
|
резерв по отпускным |
|
|
3825.17 |
|
|
4092.93 |
|
|
4379.43 |
|
|
4685.9799999999996 |
|
|
5014.0200000000004 |
|
|
|
|
Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы от выбытия активов |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
основные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы от обесценения активов |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
основные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по курсовым разницам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Убытки от прекращенной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
социальные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
по маркетингу и рекламе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по реализации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на праздничные и культурные мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы по социальной программе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
материальная помощь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
повышение квалификации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
судебные издержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие, в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
300
300
35
1
3
47
29
False
False
|
Приложение 26 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчетная информация о структуре заимствований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Заемщик |
Заимодатель |
Инструмент |
Цель заимствования |
Основание для заимствования |
Решение собрания акционеров (единственного акционера) и/или Совета директоров и/или другие |
Договор заимствования (Договор гарантии) |
Условия займа (Условия гарантии) |
Срок займа (Срок гарантируемого займа) |
Вид обеспечения по займу |
2022 |
Сумма основного долга (ОД) на отчетную дату |
1 квартал 2022 |
2 квартал 2022 |
3 квартал 2022 |
4 квартал 2022 |
2023 |
Сумма основного долга (ОД) на отчетную дату |
1 квартал 2023 |
2 квартал 2023 |
3 квартал 2023 |
4 квартал 2023 |
2024 |
Сумма основного долга (ОД) на отчетную дату |
1 квартал 2024 |
2 квартал 2024 |
3 квартал 2024 |
4 квартал 2024 |
2025 |
Сумма основного долга (ОД) на отчетную дату |
1 квартал 2025 |
2 квартал 2025 |
3 квартал 2025 |
4 квартал 2025 |
2026 |
Сумма основного долга (ОД) на отчетную дату |
1 квартал 2026 |
2 квартал 2026 |
3 квартал 2026 |
4 квартал 2026 |
|
ОД на начало периода |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
ОД на начало периода |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
ОД на начало периода |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
ОД на начало периода |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
ОД на начало периода |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
погашение ОД |
выплата % |
|
№ |
дата |
валюта |
сумма по договору |
сумма освоения |
льготный период |
% |
прочие условия |
дата освоения |
дата истечения периода доступности |
дата погашения |
остаточный срок в днях |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 |
|
|
Внешние заимствования (за пределами РК) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внутренние заимствования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
600
600
1
3
51
9
False
False
|
Приложение 27 |
|
|
|
|
|
|
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620500078202; БИН: 170340000915; Адрес: Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., пр.Мангилик Ел, д.8, Административное здание "Дом министерств", 5-6 подъезды Контакты: тел: (7172) 74-31-71,74-36-95, e-mail: minzdrav@dsm.gov.kz, веб-сайт: www.mz.gov.kz |
|
|
|
|
|
|
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНЫ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
|
|
|
|
|
|
Вид документа: утвержденный план развития |
|
|
|
|
|
|
Пятилетний период: 2022 - 2026 |
|
|
|
|
|
|
Планируемый / отчетный период: 2022 год |
|
|
|
|
|
|
дата <дата> № <номер> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчетная информация о размещении временно свободных денег |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
п/п № |
Наименование показателя |
единица измерения |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
временно-свободные денежные средства размещенные в: |
временно-свободные денежные средства размещенные в: |
временно-свободные денежные средства размещенные в: |
временно-свободные денежные средства размещенные в: |
временно-свободные денежные средства размещенные в: |
|
итого |
государственные ценные бумаги |
долевые и корпоративные ценные бумаги |
в банках второго уровня |
другие |
итого |
государственные ценные бумаги |
долевые и корпоративные ценные бумаги |
в банках второго уровня |
другие |
итого |
государственные ценные бумаги |
долевые и корпоративные ценные бумаги |
в банках второго уровня |
другие |
итого |
государственные ценные бумаги |
долевые и корпоративные ценные бумаги |
в банках второго уровня |
другие |
итого |
государственные ценные бумаги |
долевые и корпоративные ценные бумаги |
в банках второго уровня |
другие |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
1 |
остаток денежных средств, размещенных на начало периода |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
план к размещению |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
фактическое размещение |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
возврат размещенных средств |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
остаток на конец периода |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
вознаграждение |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
общий срок размещения в днях (всего) |
календарные дни |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
объем вложенных средств в среднем за 1 день |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
объем вознаграждения в среднем за 1 день |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
эффективность вложения |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
300
300
1
3
52
10
False
False